元阳县文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.单位主要职责

　　元阳县文学艺术界联合会，是中共元阳县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。其主要职责是：

　　（1）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　（2）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

　　（3）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

　　（4）主办文艺期刊。

　　（5）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传地方，推出有地域特色的文艺精品。

　　（6）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

　　（7）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

　　（8）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

　　（9）完成上级交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，单位预算级次属一级预算单位。县文学艺术界联合会（参照公务员法管理的事业单位）机关群团机关使用事业编制3名，设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。在职在编实有人员4人（含参公管理事业人员4人），离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，是我们完成“十一五”目标，奠定“十二五”基础的重要一年，也是我们加快转型发展战略、安全发展、和谐发展、创新发展、跨越发展的关键之年。围绕“推动文艺繁荣、服务科学发展、促进社会和谐”的总体思路，积极履行联络协调常规服务的基本职能，充分发挥组织服务维权的重要作用，着力在用习近平新时代中国特色社会主义思想统领文艺工作和文联工作上下功夫，在服务县委县政府中心工作大局上下功夫，在丰富人民群众职工群众精神文化生活上下功夫，在培养造就德艺双馨文艺工作者队伍上下功夫，在推动文艺工作和工作改革创新上下功夫，为大推动社会主义民俗文化大发展大繁荣、促进经济社会又好又好越快发展、全面实施乡村振兴作出十分积极贡献。按照这个要求，2021年着力做好下列６个各方面的重点工作。  

　　（1）充分发挥马克思主义中国化最新成果的指导作用，深入开展理论学习和调查研究，进一步提升用习近平新时代中国特色社会主义思想统领文艺工作和文联工作的能力。

　　（2）充分发挥文艺在经济社会发展方面的重要作用，有声势有影响有特色的主题活动。

　　（3）充分发挥文艺在推动保障人民基本文化权益方面的重要作用，深入开展面向基层、服务群众的文化惠民活动，进一步提升丰富人民群众精神文化生活的能力和水平。 

　　（4）充分发挥文艺在增强国家文化软实力方面的重要作用，大力开展对外民间文化交流，进一步提升客户服务水平“大外交”、“大外宣”的能力和水平。

　　（5）充分发挥文艺在引领社会风尚方面的重要作用，切实加强和改进文艺创作、理论评论和奖评组织工作，进一步挖掘新人、推优秀作品和人材，提升能力和水平。 

　　（6）政府机构更加重视文联组织自身建设，注重改进创新，进一步提高文艺工作高度和文联工作的科学化水平。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1. 2021年部门履职总体目标

　　元阳县文联以紧紧围绕文学艺术事业的发展为大局，以服务广大文学艺术工作者为出发点，进一步提高自身综合素质，增强贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的能力，切实改进和转变工作作风，为实现文学艺术事业的发展做出自己应有的贡献。办好《梯田》文学双月刊主阵地，提升传统栏目的同时，创建新栏目、推出新作品；积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展；加强文联机关干部队伍建设。

　　2.2021年部门履职工作任务

　　（1）加强理论武装。坚持把政治理论学习摆在思想建设的首要位置，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中六中全会精神上下功夫，以集中学习为引领，推动全体党员干部持续开展学思践悟，做到知其内涵，悟其要义，汲其精髓。建立健全“不忘初心、牢记使命”制度，以经常化、持久化的学习，促使党的最新理论成果入脑入心。扎实做好新形势下党的宣传思想工作，强化风险管控，严格落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明与一切错误思潮作斗争，坚定不移唱响主旋律。

　　（2）加强政治建设。坚持将全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，对标对表工作任务，落实好“一岗双责”，不断提高党的建设质量水平。围绕加强政治建设、政治能力，积极参与“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等活动，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　（3）加强业务指导。充分发挥好“联络、协调、服务”的职能作用，服务于广大文学者，引导其从周围的变化中发现创作的主题，捕捉创新的灵感，通过优质的作品反映新时代的变化，承担记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命。切实履行管好会员、办好刊物的职责，抓好各协会换届工作，按期出好《梯田》文学季刊。认真抓好文艺惠民活动，继续开展“文艺志愿服务”活动，为广大人民群众提供精神文化产品。

　　（4）加强作风建设。全面落实党风廉政建设主体责任，坚持中心工作与全面从严治党力度统一，制定完善管党治党责任举措。认真开展述责述廉和报告个人有关事项，履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”，管好班子、带好队伍。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.认真宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国文艺座谈会上的重要讲话精神，文联坚持文艺“两为”方向和“双百”方针，围绕培养文艺人才，繁荣文艺创作，配合中心工作等方面开展工作。

　　2.拓展文联工作、提升文联形象、扩大文联影响，切实抓好党的建设和干部队伍建设，提高文联工作的能力和水平，使文联成为宣传思想文化战线的重要组成部分。

　　3.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习习近平总书记在全国文艺座谈会、在中国文联十一次、国家作协十次代表大会上的重要讲话精神，牢牢把握社会主义先进文化前进方向，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，激发全县各族人民群众文化创造活力，积极履行联络协调服务的基本职能，充分发挥组织引导服务维权的重要作用，着力在用习近平新时代中国特色社会主义思想统领文艺工作和文联工作上下功夫，在服务县委县政府工作大局上下功夫，在丰富人民群众精神文化生活上下功夫，在培养造就德艺双馨文艺工作者队伍上下功夫，在推动文艺工作和文联工作改革创新上下功夫，为推动社会主义文化大发展大繁荣、促进经济社会又好又快发展、夺取全面建成小康社会新胜利作出积极贡献。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.我单位制定了《元阳县文联财务会计内部控制制度》，它从四个方面对我单位的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　2.管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

　　3.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

　　4.三公经费预算管理情况，本单位对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,单位公务接待费逐年下降。

　　5.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案；审阅部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。抽查财务资金收付凭证，支付手续等是否齐全等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县文学艺术界联合会收入和支出预算批复为：2021年收入预算总额为67.89万元，其中：财政拨款67.89万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）财政拨款预算收入

　　本部门在2021年年初预算收入 67.87万元，与上年年初预算收入34.38 万元对比，增加33.49万元，比上年增加97%，增加的原因在于2021年人员增加，相应的人员经费等增加。

　　（2）财政拨款预算支出

　　本部门在2021年年初预算支出为67.87万元，与上一年年初预算支出34.38万元对比，增加33.49万元，比上年增加97%，增加的原因在于2021年人员变动，相应的人员经费等增加。

　　3.预算执行情况

　　本年预算执行收入85.36万元，预算执行支出84.87万元，收入与上年度57.12万元对比增加28.24万元，增加49.4%；支出与上年度58.07万元对比增加26.8万元，增加46.1%，主要原因是：2021年3月后人员调整变动，人员经费增加；执行（元沪组办发〔2021〕3号文件），旅游消费帮扶补贴以及文旅项目推广7万元，组织文化推介活动，邀请文化名人对县内文化进行创作推广，弘扬当地文化旅游品牌。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.发挥协会作用，进一步提升统领文艺工作和文联工作的能力和水平，与做好各项工作紧密结合起来，根据工作职责，理清工作思路，细化工作目标，实化工作举措，不断推动文学艺术事业迈上新台阶。

　　2.为进一步繁荣元阳文学创作，满足群众日益提高的文化需求，发现和培养文学艺术爱好者。今年共出版发行文学双月刊《梯田》6期，包括小说、诗歌、散文、民间文学、校园文艺、文学评论等多个部分，内容具有鲜明的时代特征和浓郁的地方特色。

　　3.积极配合县委组织举办元阳县庆祝建党100周年书法绘画摄影文学作品展、配合县委宣传部组织开展“文化三下乡”活动、开展党史学习教育、积极组织相关协会参城市涂鸦和创建大型浮雕，助力元阳创建文明城市等志愿。

　　4.每个季度开展一次意识形态领域分析研判，对重大事件、重要情况的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。召开意识形态专题会议2次，领导班子及班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。

　　6、服务对象满意程度高达95%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　因疫情爆发影响，协会部分活动未开展。

　　三、绩效自评结论

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分14.5分。得分情况如下：

　　1.目标设定。元阳县文学艺术界联合会会在编制2021年部门整体支出绩效时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但存在部分整体目标设定未充分考虑实际工作开展时的不可控性，依照上一年度进行设定，导致部分绩效目标值设定较大，年初目标任务未及时完成。根据评分标准，本项扣0.5分。

　　2.预算配置。编制2021年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，根据评分标准，本项指标得满分。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

　　1.预算执行。2021年元阳县文学艺术界联合会预算收入85.36万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数84.87万元，预算执行率99.42%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2020年三公经费预算总额为5万元、2021年三公经费预算总额为4.7万元，2021年三公经费支出数为1.87万元，“三公经费”控制率为100%。未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，扣1分。

　　2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

　　3.资产管理。元阳县文学艺术界联合会严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%，本项指标满分。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分31.5分。得分情况如下：

　　2021年元阳县文学艺术界联合会按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共13个，完成11个，实际完成率84.61%。根据评分标准，本项指标扣3.5分。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益和满意度4个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

　　1.社会效益。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，为实现文学艺术事业的发展作出贡献，充分发挥文联职能作用。根据评分标准，本项指标得满分。

　　2.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.创新意识有待增强，开放意识、竞争意识、创新意识不强，工作要求一般化，按部就班、因循守旧，开拓不足、创新较少。

　　2.能力素质有待提高，用理论联系实际、解决问题的能力不强，缺乏系统性和预见性，工作时常处于被动应付的状态。

　　3.文艺创作不够创新，开展活动的方式方法比较单一，宣传载体仅为《梯田》文学，受众面较窄，宣传思想工作的针对性、实效性和吸引力、感染力有待增强。

　　4.文艺人才储备不足，部分协会对年轻会员的培养不重视，文艺创作人才以老同志居多，年轻后备人才储备不足，还有部分协会处于半瘫痪状态。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.不断开放，增强创新意识。

　　2.制定奖励机制，提高人员的学习能力，调动工作积极性。

　　3.加强对外沟通，与兄弟联合会交流，吸取好的经验方法，不断提高自身能力。

　　4.鼓励发展新的年轻会员，激活协会的发展能力。

　　六、主要经验及做法

　　明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由主席为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1、元阳县文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、元阳县文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　元阳县文学艺术界联合会

　　   2022年6月15日