元阳县监察委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）负责党的纪律检查工作。（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。（3）负责全县监察工作。（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。（7）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。（9）完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

元阳县监察委员会设机构：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室等14个部室，共派驻16个纪检监察组，设县委巡察办，5个县委巡察组。核定人员编制118人，截止2021年11月底在编在职人员107人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

坚持有贪必肃、有腐必反，坚定不移地把党中央新时代全面从严治党的各项任务抓到位、抓出成效，以高压反腐的“硬”推动全县政治生态的“治”。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚决贯彻执行县纪委常委会（县监委委员会）会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，深入学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示批示。

2.组织召开“以案促改”警示教育大会及专题民主生活会，推动以案促改，彻改实改反馈指出我县“堆盆景”问题，坚决铲除形式主义、官僚主义土壤。

3.建立扶贫领域监督执纪问责线索排查、线索移交、线索处置、问责追责、通报报告“五项工作机制”。

4.坚持有贪必肃、有腐必反，坚定不移地把党中央新时代全面从严治党的各项任务抓到位、抓出成效，以高压反腐的“硬”推动全县政治生态的“治”。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚持以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”。

2.延伸监督检查触角，做实做细做严监督职责。

3.坚定不移纠治“四风”，推动作风建设常态化长效化。

4.深入开展脱贫攻坚“助攻行动”，持续整治群众身边腐败和作风问题。

5.突出审查调查重点，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

6.深化纪检监察体制改革，健全完善监督体系。

7.始终坚守政治巡察定位，发挥巡察“利剑”震慑作用。

8.着力加强队伍自身建设，坚持以铁纪打造铁军。

9.是服务对象满意度达95%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年11月元阳县监察委员会对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额2038.35万元。在吴常禄的组织下对本单位2021-1-1日至2021-11-30日元阳县监察委员会关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《元阳县财政局关于2020年部门预算的批复》（元财发〔2021〕33号）文件，2021年部门预算收入1659.97万元，其中：基本支出1659.97万元，项目支出0万元。

2.整体收支情况

2021年全年收入2177.73万元，全年支出2122.93万元，结转结余80.34万元。

3.预算执行情况

2021年全年收入2177.73万元，全年支出2122.93万元，结转结余80.34万元，执行率97.48%。其中：基本支出全年收入2077.73万元，全年支出2022.93万元，结转结余80.34万元，执行率97.48%；项目支出全年收入100万元，全年支出100万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、聚焦“两个维护”，政治监督更加有力。一是在学思践悟中坚定理想信念。持续贯彻执行县纪委常委会（县监委委员会）会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员会上讲话精神、“七一”重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把加强监督执纪问责作为落实“两个维护”的具体行动，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记对云南工作的重要指示精神。二是坚决扛起全面从严治党监督责任。坚决扛起政治监督责任，不折不扣贯彻落实中央、省、州重大决策部署，从严从实督促落实省委省政府红河现场办公会精神和州第九次党代会精神。深入开展政治生态“画像”，靶向“开方抓药”、“精准治病”，以点带面、点面结合，对党委（党组）贯彻执行《中国共产党问责条例》监督检查，推动全面从严治党向基层延伸。2021年召开县纪委书记（县监委主任）专题会议21次、县纪委（监委）常委会27次，坚决扛起全面从严治党监督责任。

2、聚焦“监督精度”，群众获得感更加丰满。一是以铁纪护航疫情防控。持续开展疫情防控、健康码注册、疫苗接种等常态化监督检查，发现立行立改问题229个。组成4个检查组深入14个乡镇28个村委会交叉检查，发现问题35个（立行立改24个，限期整改11个），电话提醒48次，制发工作提醒函3份，督办函1份。县纪委县监委选派1名纪检监察干部参与“疫情防控突击队”，充分展现纪检监察干部敢担当、善作为的铁军风采。二是常态化监督脱贫攻坚成果巩固拓展。组成4个检查组深入14个乡镇聚焦防止返贫动态监测帮扶、易地搬迁后续帮扶、驻村队员管理等常态化持续跟进监督，发现问题120个，整改完成84个。2021年共处置扶贫领域问题线索38件，给予批评教育17人、问责2人、党纪政务处分35人；直查直办1件，主体责任15件，监督责任4件；点名道姓通报曝光扶贫领域典型案例5批16人次。三是严肃换届纪律监督检查。深入开展换届风气监督检查、巡回督查，倒逼乡镇压实责任，确保换届风清气正。2021年共开展换届纪律监督检查544次，收到换届问题线索5条，办结5条，对沙拉托乡的石杀染违反换届纪律给予开除党籍处分。四是突出重点行业领域专项监督。中央第八生态环境保护督察组转办投诉问题调查核实顺利完成，对12名相关责任人给予相应处分。常态化通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题7起12人，有力震慑心怀侥幸者。紧盯烂尾楼清理整治监督，全年未收到烂尾楼整治信访举报问题线索。督促14个乡镇和32家部门开展爱国卫生“7个专项行动”自纠自查。以零容忍态度严厉打击社会保障资金违法行为，全年共发现社会保障领域问题线索4件，办结4件，给予党纪政务处分4人。加强粮食购销领域腐败问题专项整治政治监督，自查发现问题2个，整改完成1个，正在整改中1个。五是把好选人用人廉洁关。严格落实“纪检监察机关意见必听、线索具体的信访举报必查”要求，严格按照程序回复县乡党委换届、干部任用、评优评先等党风廉政意见7574人次；对拟交流、调整和提拔的县管干部开展任前廉政谈话、组织廉政考试和签订廉政承诺书，提高干部拒腐防变能力，自觉做廉政勤政表率，开展干部任前廉政谈话9批次227人。

（二）绩效目标未完成原因分析

元阳县监察委员会2021年各项绩效目标均已全部完成。

三、绩效自评结论

县纪委2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县纪委2021年部门整体绩效再评价得分99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。此项综合评价得分为7分。

2.部门预算配置情况（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。此项综合评价得分为8分。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分19分，得分率88.65%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况。

1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为7分。主要扣分为：结转结余变动率为210.31%。

2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为8分。

3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为4分。

（三）产出情况分析

部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价35分。

（四）效果情况分析

履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。此项综合评价得分为30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.有的党委（党组）管党治党政治责任意识不强，履行全面从严治党主体责任不到位。

2.有的党组织及党员干部自律不严、作风不实，违反中央八项规定精神问题时有发生、形式主义官僚主义问题依然存在。

3.侵害群众利益的不正之风和腐败问题依然易发多发，基层“微腐败”仍需下大力气进行整治。与此同时，全县纪检监察工作与上级要求和人民群众期盼仍有一定差距，队伍自身建设还需持续发力。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化思想理论学习。制定学习计划、编印学习内容、定期或不定期组织党员干部学习，强化党员干部的责任意识。

2.强化对党员干部的监督，持续整治群众身边的腐败和作风问题；持续纠“四风”树新风，巩固拓展作风建设成效。

3.持续深化纪检监察体制改革，健全完善监督体系。

六、主要经验及做法

大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1、元阳县监察委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

 2、元阳县监察委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县监察委员会

   2022年 6 月 15 日