中共元阳县委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

(1)拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

(2)围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

(3)拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(4)拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

县委编办设5个内设机构（股所级）：综合科（政策法规和行政管理体制改革科）;机关科;事业科;监督检查科;登记管理科。同时下设1个事业单位中共元阳县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

在职人员编制13名，其中：行政编制8名，事业编制4名，机关工勤1名。在职实有8人，其中，行政人员4人，事业人员4人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

（1）全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，扎实推进机构编制管理各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的体制机制保障。

（2）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向。

（3）全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源。

（4）坚持“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”原则，深入挖掘管好用活各类编制资源。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加强职工思想政治引领，确保工会工作正确政治方向。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工。二是以理想信念教育职工。三是以社会主义核心价值观引领职工。四是以创新精神推进工会干部队伍建设。

2.党史学习教育为抓手，推动机构编制工作发展。认真落实关于党史学习教育的相关部署要求，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求，把党史学习教育融入贯穿到机构编制工作中，推动机构编制工作发展。一是落实常态化学习制度。为进一步健全落实常态化学习制度，元阳县委编办紧跟县委党史学习教育实施方案步伐，制定了详细的学习计划，围绕中国共产党百年党史，以《论中国共产党历史》等四本书籍作为必读书目，每周进行一次集中学习，明确了学习进度，突出了学习重点。二是创新模式灵活学。以会前自学，会上集中学的模式，根据制定的学习计划，每个干部职工循环在每周进行集中学习中领学部分内容，结合机构编制工作内容，谈心得、谈感受。会后按学习计划，时间节点自主学习。三是汲取革命精髓，抓好自身建设。在党史学习教育中，汲取艰苦奋斗、无私奉献等光荣传统和优良作风，严格落实归口管理，强化“组织口”意识，弘扬“组织口”作风，把党管机构编制原则贯穿工作全过程。四是推动党建书屋建设，营造学习环境。为给所有干部职工营造一个良好的学习环境，元阳县委编办推动党建书屋建设，力求建立一个完善的阅读阵地。

3.开展机构编制调研

为全面了解掌握全县机构编制和机构运行情况，县委编办对全县开展书面调研，并与县委组织部和县人社局组成的联合调研组对全县14个乡镇和38个县级部门进行实地调研。通过全方位、多角度深入了解各类机构运行情况及存在的问题，为下一步有针对性的开展工作及正确研判提供了打下了基础。

4.参与文明单位申报创建工作

在县委、县政府的正确领导下,在州委编办的关心指导下，积极参与州级文明单位创建。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我部门2021年整体支出共计申报、批复121.8万元，其中：基本支出121.8万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件精神和元阳县财政局有关绩效管理工作文件通知要求，为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，我办积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下：

1.认真做好上一年绩效工作自评。按要求开展2021年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

2.有序开展好事前绩效评估工作。由部门领导、相关业务科室负责人成立评估小组，对2022年所有纳入财政项目库的项目进行评估，每个项目形成一套评估成果。

3.扎实推进绩效运行监控。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，县委编办于2021年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

4.搭建好本部门指标体系。结合部门实际情况，搭建起了本行业、本领域的指标体系。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年县委编办部门预算收入143.83万元，其中：人员经费支出133.53万元，公用经费支出10.36万元。后调整预算收入为121.80万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门实际收入125.43万元，其中，基本支出收入121.80万元，其他收入3万元（年初拨付），上年结转和结余0.62万元。

3.预算执行情况

2021年财政拨款收入2021年12月31日，部门整体实际支出120.75万元，基本支出120.75万元。

（1）基本支出

截至2021年12月31日申请拨付125.43万元基本支出经费，累计使用120.75万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

　根据《中共元阳县委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，我部门整体支出设定21个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标21个，占总指标数的100%。

具体情况详见附件2：中共元阳县委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

三、绩效自评结论

本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从完成情况分析本单位2021年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分19.00分，得分率95.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行完成情况

我部门2021年年初预算143.8万元，调减预算21.40万元，全年收入决算数124.80万元，全年支出决算数120.75万元，预算执行率96.75%。

（2）结转结余情况

我部门2021年结转结余总额3.85万元，资金使用情况较好。

（3）三公经费变动及控制情况

我部门2021年“三公经费”控制情况良好。“三公经费”预算数为4.40万元，实际支出0.62万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.62万元。较上年减少19.1%。

（4）政府采购执行情况

我部门2021年政府采购支出1.97万元，采购经过规定程序批准的年度政府采购计划，采购合规，成本控制良好。

（5）收支合规情况

我部门2021年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况分析

本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送2021年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

（四）效果情况分析

进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 

2.评价指标体系需要进一步完善，因部门项目支出绩效涉及面广，单位需结合部门工作开展情况，增加预算绩效指标。

（二）改进的方向和具体措施

建议财政部门加强对项目绩效管理工作的全面培训，以下发文件为指导的形式，在单位内开展全员培训，增强单位对预算项目绩效管理工作的责任感和紧迫感，方便单位更好的建立预算项目产出指标体系。

六、主要经验及做法

（一）建立健全管理制度。为保障项目顺利开展，制定相关管理制度，初步形成良好的内部控制机制。在预算执行过程中按照项目实施方案，监督项目经费的使用，严格做到项目经费专款专用，保障项目正常开展。

（二）严格项目台账资料管理。对不同类型项目台账的管理作出明确规定，分资金来源项建立实名制凭证及相关业务台账，发放清单的建立一式一份，严禁造多册，台账资料管理规范、有序。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1、县委编办部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2、县委编办部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委机构编制委员会办公室

2022年6月14日