元阳县信访局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（3）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

（4）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（5）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

（6）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

（7）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（8）负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

（9）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

元阳县信访局设有2个内设机构（股所级）：办公室、综合指导科（接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科）。核定人员编制8人，截止2021年12月底在编在职人员9人。

3.重点工作任务情况

2021年重点工作任务：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是进一步规范信访秩序，强化属地责任，严格依法逐级走访，提升信访法治化水平；三是深入开展领导干部视频接访工作，积极推进使用五级视频接访运用；四是进一步健全完善涉事部门联合接访工作机制；五是坚持做好领导干部接访下访和积案化解工作；六是进一步加强信访信息系统的推广运用，促进信访工作规范化；七是加强工作力度，努力化解“四大重点”信访案件。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.2021年部门履职总体目标

元阳县信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以抓好建党100周年信访工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重复信访、系统谋划推进信访制度改革、加强基层基础建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设五项重点任务，有力维护了群众合法权益，更好服务更高水平的平安元阳建设。

2.2021年部门履职工作任务

一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是进一步规范信访秩序，强化属地责任，严格依法逐级走访，提升信访法治化水平；三是深入开展领导干部视频接访工作，积极推进使用五级视频接访运用；四是进一步健全完善涉事部门联合接访工作机制；五是坚持做好领导干部接访下访和积案化解工作；六是进一步加强信访信息系统的推广运用，促进信访工作规范化；七是加强工作力度，努力化解“四大重点”信访案件。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.元阳县信访工作在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府中心工作和各项决策部署，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要论述，站位全县改革、发展、稳定大局，进一步践行为民服务初心，创新信访工作机制，强化信访工作责任，积极畅通信访渠道、规范信访秩序，突出抓信访矛盾化解攻坚，有力维护了群众合法权益，为全县社会和谐稳定和经济持续发展做出了积极贡献。      

2. 贯彻落实“依法治访”精神，以法治思维和法治方式，创新工作机制，着力解决群众反映的突出问题，妥善化解各种矛盾纠纷。                                

3. 依法规范信访事件处理程序，依法维护信访秩序，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治信访环境。         

（四）部门预算绩效管理开展情况

2022年1月元阳县信访局对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额172万元。在张玉勇的组织下对本单位2021-1-1日至2021-12-31日元阳县信访局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

1、成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案

2、审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3、审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4、抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县信访局收入和支出预算批复为：2021年收入预算总额为144万元，全部为公共预算财政经费拨款收入。

2.整体收支情况

（1）财政拨款预算收入

截止到2021年12月31日部门实际收入为164.40万元，公共预算财政拨款收入164.40元，上年结转8.06万元，2021年度可用金额合计172.46万元。

（2）财政拨款预算支出

截止到2021年12月31日部门支出172.46万元。其中:人员经费支出140.85万元、日常公用经费支出17.63万元,项目支出13.98万元。

3.预算执行情况

基本支出158.48万元其中：工资福利支出137.11万元，商品和服务支出17.63万元；对个人和家庭的补助3.74万元

项目支出13.98万元，与去年相比增加13.98万元，主要原因为项目规范化，增加了特殊疑难项目资金。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年绩效目标进度全部项目已按项目进度有序开展，已达到预期目标。

1、2021年全县共受理群众来信来访网上信访253批360人次，已办结229件，办结率90.5%。。全县发生到州访25批72人次，到省访5批5人次，进京访1批2人次。

2.坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建全面覆盖的工作网络，按照纵向到底、横向到边的要求，大力加强基层信访工作网络建设，建立乡镇信访工作联席会议制度，14个乡镇均已经建立乡镇信访工作联席会议制度，并按照规定抓好贯彻落实。

3.深入开展领导干部接访下访包案化解工作，群众信访渠道进一步畅通。领导接访下访工作制度化常态化，深入推进“四大重点”信访矛盾化解攻坚，进一步压实信访工作责任，力求信访案件化解层层抓、人人管、件件实。一年来，县级领导接待来访群众10批70人次，参与接待的县级和部门领导共计35人次，现已解决10件；县级领导带案下访22批次，解决信访事项21件，涉及910人。领导包案化解信访案件52件，已化解52件，化解率100%，（其中：省级领导包案1件，已化解1件，化解率100%。州级领导包案4件，已化解4件，化解率100%。县级领导包案47件，已化解47件，化解率100%）

4.强力推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作；一是重复信访案件的办理。元阳县2021年中央交办重复信访事项共16件（其中第一批交办9件，目前已办理答复完结，办结率100%。第二批于10月进行交办，目前正在办理中）。省级交办重复信治理案件16件（有1件是重复件），目前，已办理答复16件，办结率100%；二是中央第十巡视组交办的信访件的办理。元阳县2021年中央第十巡视组移交的信访件共有14件，邮件类8件，来信类6件，目前，已办理答复14件，办结率100%。

5.对疑难重点信访事项，积极向上级争取特殊疑难信访救助资金解决，一年来协调资金9万元有效解决了苏家荣、张丝丝、杨志勇等信访事项。

6. 2021年1月至12月，向挂联村委会投入资金9400余元，其中购买电脑2台，购买党史学习教材6套；多次深入挂联支部开展党史学习教育、提升人居环境卫生等。

7. 注重干部学习教育培训，采取集体学习、专题培训、信访业务大讲堂、主题党日活动等形式，加强对党员干部的教育培训，不断提高信访干部的综合素质，干部队伍的凝聚力、创造力、战斗力进一步增强，切实推动信访工作再上新台阶。

8.服务对象满意程度高达95%。

三、绩效自评结论

自评结论：自评得分98.5分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分14.5分。得分情况如下：

1.目标设定。元阳县信访局在编制2021年部门整体支出绩效时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但因信访部分的特殊性、年内上访数量的不可控性，存在部分整体目标未量化问题。根据评分标准，本项扣0.5分。

2.预算配置。编制2021年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

1.预算执行。2021年元阳县信访局预算收入164万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数172万元，预算执行率119%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2020年三公经费预算总额为13万元、2021年三公经费预算总额为12.7万元，2021年三公经费支出数为4.6万元，有限控制三公经费变动率-2.3%，“三公经费”控制率为36.22%，政府采购资金为3.6万元，预算数为0，实际采购与预算数不一致。根据评分标准，本项指标扣1分。

2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

3.资产管理。元阳县信访局严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

2021年元阳县信访局按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。完成部门年度目标和重点工作计划，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）效果情况分析

效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益和满意度4个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

社会效益：减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，促进元阳县社会和谐稳定。

社会公众或服务对象满意度：2021年12月对社会公众发放3份社会满意度调查表，满意度调查表回收3份，满意度达100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

在下一步工作中，元阳县信访局会将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用心思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、主要经验及做法

 一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1、元阳县信访局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2、元阳县信访局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

       元阳县信访局

    2022年6月9日