元阳县委县直机关工委2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门基本情况：我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

2.机构设置及人员情况：截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制3人，机关工勤1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，志愿者1名。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约，从严控制支出，用有限的财力做好全县统计工作，为县委县政府作出决策及部署工作当好参谋。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标：创建“省级模范机关”“万名党员进党校”培训，以《2022年县直机关党建工作要点》为重点，推动机关党的制度建设全面落地落实。健全党的组织体系，做好县直部门机关党组织新建、撤并等工作。加强和规范党内政治生活，县直机关各基层党组织召开支部委员会、党员大会、领导干部上党课，党支部开展组织生活会和民主评议党员活动，评定“优秀”党员。坚持做好县直机关党组织信息化建设，稳步推进全国党员管理信息系统使用，培训学员。走访慰问老党员、因公牺牲（殉职）党员家属以及上级部门交派的各项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况：以《2021年县直机关党建工作要点》为重点，推动机关党的制度建设全面落地落实。健全党的组织体系，做好县直部门机关党组织新建、撤并等工作。加强和规范党内政治生活，县直机关各基层党组织召开支部委员会、党员大会、领导干部上党课，党支部开展组织生活会和民主评议党员活动，评定“优秀”党员。坚持做好县直机关党组织信息化建设，稳步推进全国党员管理信息系统使用，培训学员。走访慰问老党员、因公牺牲（殉职）党员家属以及上级部门交派的各项工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况：县财政局2021年财政拨款收入122.84万元，一般公共预算拨款收入122.84万元。

2.整体收支情况：2021年财政拨款收入122.84万元，一般公共预算拨款收入122.84万元。本年支出为118.56万元，基本支出117.81万元，项目支出0.75万元。

3.预算执行情况：100%执行完成

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况：100%执行完成

三、绩效自评结论：优

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析：项目绩效目标设定科学、预算编制科学。

（二）过程情况分析：收入、支出合规、资料、信息报送、预决算公开及时。

（三）产出情况分析：重点工作办结率较高、实际完成率和及时率100%。

（四）效果情况分析：行政效能高、社会公众或服务对象满意度高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：目前，我委预算工作取得阶段性成果，但仍然存在一些不足之处，主要是人员变动较大加之工作人员业务水平有限，造成工作难度较大。

（二）改进的方向和具体措施：下一步，我委将以此次部门整体支出绩效为契机，认真学习贯彻中央、和省、州关于预算编制部门整体支出绩效工作的总体要求，按照“先议事项、后议经费，先有经费、后有预算，先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”的要求，强化部门整体支出绩效和预算编制的严肃性和预算执行的约束力。确定专人负责，加强业务锤炼，把思想和行动统一起来，严格执行相关文件要求，严肃财经纪律，巩固预部门整体支出绩效工作成果，确保部门整体支出绩效工作取得实效。

六、主要经验及做法：一是加强部门整体支出绩效工作制度的完善，及时制定相关制度方案编制流程图。根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造、编制流程图，二是加强部门整体支出绩效工作意识责任感，加强领导干部对部门整体支出绩效工作重要性的认识，及时安排专人负责。三是加强部门整体支出绩效工作审计监督力，确保部门整体支出绩效工作更上新台阶。

七、其他需说明的情况：无

附件：

1、元阳县委县直机关工委2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2、元阳县委县直机关工委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委县直机关工委

2022年6月10日