中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.职责职能。政治协商、民主监督、参政议政。政治协商对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。民主监督是通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　2.县政协设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制25人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制6人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养5人，其中，特殊定补人员1，遗属补助人员4人员。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　在中共元阳县委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，继续保持奋发有为的精神状态，发扬求真务实的工作作风，围绕县委、县政府中心工作和重点项目建设，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，较好的发挥了协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

　　1、不断强化理论学习，坚定正确政治方向。坚持常委会、党组会、主席会逢会必学，确保正确政治方向；坚决贯彻县委的决策部署，自觉服务发展大局。2、聚焦民生热点难点，深入开展协商议政；全体委员围绕发展大局，深入推进协商民主，县政协班子成员紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真组织调研视察。3、提高提案办理实效，扎实开展民主监督；把提案作为最直接最有效的民主监督形式，加大提案督办力度；广泛开展“大走访、大调查”活动，积极反映社情民意。4、不断强化责任担当，深入推进脱贫攻坚；县政协领导班子靠前站位，带头落实脱贫攻坚助推责任；坚持强化跟踪问效，以目标导向为准则，强化调度抓落实。5、切实加强团结联谊，广泛凝聚人心力量；密切与各族各界、工商联、无党派人士和有关人民团体的联系，着力深化团结联谊。6、持续夯实严实标准，不断加强自身建设；坚持党建引领推动工作落实，充分发挥县政协党组织的引领和堡垒作用。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。2021年部门收入年初预算安排收入880.74万元，其中：一般公共预算880.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2.整体收支情况。2021年收入决算数995.29万元，调整收入预算数114.5万元；支出决算数995.29万元，调整支出预算数114.5万元。

　　3.预算执行情况。本年收入995.29万元，其中本年支出995.29万元，其中一般公共服务收入794.83万元，社会保障和就业收入90.80万元，卫生健康收入46.45万元,农林水收入7.44万元，住房保障收入55.77万元。本年支出995.29万元，其中一般公共服务支出794.83万元，社会保障和就业支出90.80万元，卫生健康支出46.45万元,农林水支出7.44万元，住房保障支出55.77万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况：

　　1、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻执行党中央方针政策和省、州、县委关于政协工作的安排部署，自觉把思想和行动统一到党的决策部署上，确保政协工作方向更为明确，履职更有实效。坚持开展读书送报活动。每年为委员订阅《云南政协报》、赠送自办杂志《元阳政协》季刊，并在《元阳政协》季刊开设专栏，通过多种形式的学习，激发委员的学习活力，从而不断提升委员的综合履职能力。

　　2、全委会期间，针对委员们所提的意见建议，认真梳理，及时报送县委、县政府供决策参考。同时，坚持将民主协商贯穿于调研视察的全过程，调研视察前开展对口协商，调研视察中开展专题协商，调研视察报告提交常委会议协商。一年来，召开4次常委会议（其中2次属专题议政性常委会），16次主席会议，11次专题协商座谈会，形成调研视察报告11份。

　　3、县政协十四届三次会议以来，共立案交办提案105件。截至目前，已全部办复完毕，办结率达到100%。提案工作呈现出党委重视、政府支持、政协主动、部门配合的良好局面。广泛开展“大走访、大调查”活动，入户走访调研，进一步收集社情民意信息，及时宣传县委、县政府的决策部署，做到上情下达、下情上报。一年来，共收集委员反映的社情民意信息24余条，归纳整理后及时上报，促使一些群众普遍关注、社会反响强烈的问题得到重视或解决。

　　4、县政协领导班子靠前站位，带头落实脱贫攻坚助推责任，主动深入一线讲党课、讲政策、抓协调、抓督导。坚持强化跟踪问效，以目标导向为准则，实行了政协主席、副主席、委室主任调度脱贫攻坚助推工作责任制，由政协主席、副主席随机调度联系的政协常委，由政协常委调度联系的政协委员，由委室主任对联系界别的委员进行调度、跟踪、统计界别委员开展助推工作情况。通过层层调度，密集抽查督查，及时发现助推工作中存在的问题和不足。

　　5、密切与各族各界、工商联、无党派人士和有关人民团体的联系，主动为他们搭建在政协参与民主协商的平台，邀请他们参加政协的履职活动，为他们参政议政、发挥作用创造条件。引导全县非公企业参与到脱贫攻坚中来，持续深入开展“光彩事业”和“万企帮万村”行动，支持有实力的非公企业用市场经济的方式，将企业的资金、技术和人才优势与贫困村的资源优势有机结合起来，实现脱贫致富与企业发展双赢。

　　6、切实注重党建工作。坚持党建引领推动工作落实，充分发挥县政协党组织的引领和堡垒作用。一是坚持重大事项请示报告制度，重要问题、重大事项等及时向县委请示汇报，重要决策集体研究。二是严格落实“一岗双责”责任，推动实践运用监督执纪“四种形态”，认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》、中共云南省委《关于新时代加强和改进人民政协工作实施意见》等，全面推进县政协党组的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。三是率先垂范，带头讲政治守规矩，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，深入基层讲党课，宣传党的方针政策。四是坚持“三会一课”和民主生活会、“支部主题党日”等制度，召开政协党组“以案促改”专题民主生活会、机关党支部巡察整改专题组织生活会等，政协履职的组织保证更加坚强有力。

　　7、服务对象满意程度高达95%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　政协元阳县委员会办公室按照年初设定绩效目标开展工作，工作成果显著，按时按质完成绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析：

　　1、目标设定。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门年度工作任务。绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2、预算配置。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出100%完成。

　　（二）过程情况分析：

　　1、预算执行。按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度；年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率≤0%；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率≤0%；“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率≤100%；政府采购率100%；收入依据充分、来源是否合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2、预算绩效管理。制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定或具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施；成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3、资产管理。已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，无资产有偿使用及处置收入；固定资产利用率≥90%。

　　（三）产出情况分析

　　重点工作办结率、完成率、及时率及达标率。重点工作100%办结；履行职责且实际完成工作数等于计划工作数；在规定时限内及时完成的实际工作数等于计划工作数；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数等于计划工作数。

　　（四）效果情况分析

　　1、经济效益、社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益和社会效益。

　　2、按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；预算年度未发生过违纪违法情况；无违纪违法行为等；群众满意度高。  

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　由于全面实施绩效评价工作时间不长，预算绩效管理人员业务能力水平尚待提高，编报的绩效评价质量不高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　建议围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，切实提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平，为加强预算绩效管理提供人才保障。

　　六、主要经验及做法。

　　1、根据政协工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。加强新会计制度的学习、演练，加强会计电子软件的操作学习，尽快适应新会计核算管理系统，完善自身素质提高。加强各项法律法规的学习真正做到依法做帐，依法工作。

　　2、合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。按照省、州政协要求，开展“理论大学习、思想大武装、履职大培训、能力大提升”活动。以党的政治建设为统领，发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的作用。强化党员委员管理，探索建立中共党员委员联系党外委员制度，切实做好政协系统党的建设工作。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进党支部标准化建设，提高机关党建工作水平。强化管理，落实制度，切实加强自身建设。要按照《政协元阳县委员会委员履行职责管理考核暂行办法》的要求，深入开展党史学习教育，加强对委员参加会议、活动的管理，加强对乡镇政协活动组的指导，调动他们组织政协活动的积极性。严格执行各项规章制度，按照建设学习型、廉洁型、创新型机关的要求，切实改进机关作风，增强服务意识，积极为委员知情出力创造条件，做好服务。继续完成好县委、县政府交办的各项中心工作任务。

　　3、进一步完善以政协全委会为核心，以常委会、主席会专题协商为重点，以提案办理协商、界别协商、专委会对口协商为常态的协商议政新格局。进一步把握好政治站位，下更大的决心、花更大的气力，找准履职切入点。畅通协商渠道，拓展履职平台，围绕“绿水青山就是金山银山”创新实践基地红河样板、数字元阳建设，建睿智之言，献务实之策，谋创新之举。

　　七、其他需说明的情况。

　　无

　　附件：

　　1、县政协2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、县政协2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室

　　2022 年 6 月 10 日