元阳县机关事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　（2）负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

　　（3）承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

　　（4）承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　（5）承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

　　（6）负责县级党政机关办公用房调配工作。

　　（7）负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

　　（8）搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

　　（9）负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

　　（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　元阳县机关事务局为公益一类事业单位，下设机关公务用车保障中心、机关后勤服务中心、接待管理中心、公共设施及物业管理中心，执行政府会计制度。核定编制17人，2021年末在职在编人员15人，其中机关工勤5人，事业管理人员9人，事业工勤1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）办公室。负责局机关日常运转工作；协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责局党组会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责本局人事、党风廉政建设工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　负责本局资金预算，做好会计核算工作；对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性，对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；负责完成领导交办的其他工作。

　　（2）接待管理中心。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；参与县级重大活动的经费预算；负责接待物品和物资的管理；负责接待原始资料的备份和归档工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　（3）机关后勤服务中心。负责制定机关事务工作的相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂国有资产的管理、维护维修；负责协调配合公安民警做好县行政中心、元阳会堂的安全保卫和值勤工作；负责县级各类会议的服务保障工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　（4）公共设施及物业管理中心。负责制定公共设施及物业管理相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂环境卫生、公共设施和工程技术监督管理工作；负责县行政中心、元阳会堂绿化、美化、清扫保洁、水电管理；负责县级党政机关办公用房调配工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　（5）机关公务用车保障中心。负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　认真履行我局机关事务管理、保障、服务的基本职能，全力做好县级机关公务用车管理调度工作；做好县行政中心、元阳会堂和政府食堂的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调等系统设备设施管理确保正常运转，做好县行政中心绿化保洁和安保工作；做好会议和公务接待的服务保障工作；做好办公用房调配和公共机构节能管理工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强县级机关公务用车管理，保障县级机关公务活动安全有序进行。

　　2.加强对县行政中心、元阳会堂及机关食堂的卫生整治和绿化亮化工作，不断提升人居环境。

　　3.全面做好县级行政中心和元阳会堂的日常管理和后勤保障工作，加强对设施设备的巡视巡查力度，保障水电、消防等重点设施正常运转，不断提升综治维稳水平。

　　4.做好县级“两会”及其他重要会议服务保障工作。

　　5.积极做好公务接待工作，确保公务接待规范周到。

　　6.全力推进节约型机关建设，努力实现节能降耗，机关先行。

　　7.做好县级机关单位办公用房的调剂和分配工作，不断优化机关办公用房使用效益。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我局进一步规范预算绩效管理，完善内控制度，以绩效目标管理为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，部门预算管理制度更加健全，执行更加高效。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　年初预算批复县机关事务局2021年度部门预算收入374.33万元，预算支出374.33万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年先机关事务局部门收入600.83万元，部门支出770.17万元。

　　3.预算执行情况

　　元阳县机关事务局2021年决算收入600.83万元，年初结转结余204.99万元，2021年决算支出770.17万元，执行率为107.59%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.通过强化基础设施维护保养，保障了各类设施运行安全可靠，为县行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件，确保了政务活动正常有序开展。

　　2.后勤服务中心进一步发挥服务窗口示范作用，优质的会议服务赢得与会人员的一致好评和赞誉，在机关和社会树立了良好形象。

　　3.节约型机关建设稳步推进，通过在县直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定了工作基础。2021年元阳县共创建了22个节约型机关。

　　4.完善公务用车管理制度，加强公车中心统筹协调管理能力，确保公务出行有序、高效，并实现公务用车全年零交通安全事故，为全县党政机关提供了安全、舒适、贴心的用车体验。

　　5.严格执行“中央八项规定”和中央、省、州、县公务接待有关规定要求，规范公务接待工作，不断优化服务水平，做到接待工作合规且贴心，得到了县委、县政府高度肯定。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　（三）绩效自评结论

　　2021年度整体绩效目标按时有序推进，完成了项目目标任务。通过我局对照评价指标和评分标准自评，自评分99分。 

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

　　（二）过程情况分析

　　履行机关事务管理、保障、服务职能，加强对县行政中心、元阳会堂和政府食堂的管理，保障供水、供电、消防、安防、会议音响、空调等系统设备设施管理确保正常运转，做好绿化保洁、会议服务、公务接待、办公用房调配、公共机构节能及10套干部周转房的管理服务工作，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。

　　（三）产出情况分析

　　认真履行我局机关事务管理、保障、服务的基本职能，做好县行政中心、元阳会堂和政府食堂的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调等系统设备设施管理确保正常运转。

　　（四）效果情况分析

　　按照县委、县政府的指示和要求不断提升服务质量，扎实干好本职工作，及时处理工作纰漏，化解突发情况，为县级机关提供后勤保障，确保县行政中心、元阳会堂和政府食堂各项设备设施正常运转，为县级各部门和权限干部职工提供高效优质服务。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.建立和完善绩效指标和标准体系，从部门职能出发，分解履职活动，结合部门职能及活动构建部门目标体系，继而从部门目标体系出发，设计核心绩效指标体系，以满足部门内不同支出的绩效管理需要。

　　2.积极组织人员参加绩效评价方面的培训及学习，使其充分认识到绩效评价在绩效管理中的地位和作用，进一步加强对评价指标和评价标准的理解，从而提高绩效评价水平。

　　六、主要经验及做法

　　一是坚持问题导向，用好用活政策，创新思路破解后勤服务瓶颈，积极推进机关后勤服务社会化改革，聘请专业服务机构参与对办公区域水电等硬件设施设备维护维修和提供绿化保洁、安保等服务，有力提升了综合服务水平。

　　二是聘请第三方有专业资质的监理、造价公司对县机关事务局人居环境提升卫生间改造工程等项目进行价格审定、工程质量监理。

　　三是加强重点管理，县机关事务局由于人手少，专业技术人员不足，日常管理重点放在对水、电、安防、消防、空调、会务音响的使用维护。并采取轮流值班制度，保障行政办公区域内各类设施的正常运行。　

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.元阳县机关事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.元阳县机关事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　 元阳县机关事务局

　　 2022年6月15日