元阳县机关事务局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.项目背景

　　元阳县行政中心建于1992年，1995年4月开始投入使用，至今已使用25年，主要用于县委、县人大、县政府、县政协等10个单位干部职工办公。由于年久失修，现大部分硬件设施及水电线路已不能有效保障正常使用。

　　2.项目内容及实施情况

　　项目1： 元阳县人居环境提升卫生间改造工程内容主要包括对县行政中心给排水、电气、弱电、卫生间等进行提升改造。项目于2021年1月动工，现已全部竣工交付使用。2021年下达项目经费220万元，已全额支付。

　　项目2：元阳县行政中心内部提升改造工程内容主要是对县行政中心办公室内部墙面喷刷及弱电改造等，项目于2021年3月动工，现已全部竣工交付使用。2021年下达项目经费40万元，已全额支付。

　　（二）项目绩效目标

　　结合元阳县人居环境提升和“美丽县城”建设工作，对县行政中心卫生间、给排水、电路等进行改造，全面改善县行政中心办公环境。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织情况

　　我局成立了以局长为组长，副局长刘涛涛，公共设施及物业管理中心主任王正华和办公室主任郭燕为成员的项目管理领导小组，下设办公室，由郭燕负责日常事务。领导小组负责项目全过程的实施与管理。

　　2.项目管理情况

　　工程项目管理实行招投标制、合同制，施工严格按合同进行，并由办公室建立全过程档案。

　　3. 资金管理情况

　　项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　目的：项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告，是预算部门整改落实和提高预算管理水平，财政部门安排年度预算，政府实施行政问责的重要依据。我局通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并将评价结果作为改进县机关事务局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　对象：元阳县机关事务局2021年项目支出

　　范围：项目的产出、效益及受众满意度

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　我局进一步规范预算绩效管理，规范内控制度，重新整理了《元阳县机关事务局内部控制制度》，以绩效目标管理为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，部门预算管理制度更加健全，执行更加高效。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备：由局项目管理领导小组具体落实本部门绩效综合评价的组织管理。对各中心绩效管理工作进行督促检查，不定期召开相关工作会议，研究、分析系绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

　　2.组织实施：在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目支出的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据文件通知，对我局2021年项目支出进行自查自评。在预算资金管理使用过程中，我局进一步健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行相关制度，档案管理规范。在资金使用中坚持收支平衡原则，量入为出，切实履行我局工作职责，充分发挥好为党和政府、为机关事业单位、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目交付使用后，元阳县行政中心各项基础设施得到很大的提升，硬件设施设备运行更加的安全稳定，有力为县行政中心在驻的机关单位提供了优质的办公环境和条件，确保政务活动正常有序开展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

　　（二）项目过程情况分析

　　严格按照施工合同及施工清单对县行政中心办公楼进行提升改造，工程验收按《建筑装饰工程施工验收规范》标准验收，工程质量符合省、州、县建委及消防部门规定的标准。强化监管，保证项目资金专款专用，工程结算合法合规。

　　（三）项目产出情况分析

　　通过项目实施，县行政中心16个卫生间、水电等硬件设施设备运转正常，符合干部职工日常使用需求；办公楼内部条件得到有效改善，办公环境更加优美。

　　（四）项目效益情况分析。

　　通过对县级行政中心办公楼的维修改造，从经济上而言有效延长各项设备设施的使用年限，节约了建设成本；从社会效益而言办公设施更完善，干部职工办公更加便捷舒适；从生态效益而言改善了县行政中心办公环境，提供更舒适办公体验；从可持续角度而言，办公环境进一步满足干部职工工作需求，有效助力提升办公质量。

　　五、主要经验及做法

　　我局成立了由局长为组长的项目管理工作领导小组，强化责任意识，紧紧围绕项目，全程跟进督办，进一步提高了行政效能，提高资金使用效益，保证工作任务落到实处。 

　　六、存在的问题及原因分析

　　项目绩效管理人员业务能力不足，当前绩效管理模式不够成熟。

　　七、有关建议

　　1.建立和完善绩效指标和标准体系，从部门职能出发优化绩效管理模式，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，

　　2.积极组织相关员参加绩效评价方面的培训及学习，提高绩效管理能力。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：元阳县机关事务局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　元阳县机关事务局 

　　2022年6月15日