元阳县统计局2021年度整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（6）组织乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻县中央、省州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共元阳县委、元阳县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（10）协助乡镇管理统计员，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科（社会统计科、服务业统计科）、投资贸易统计科（信息技术科）、工业统计科（能源统计科）、法规与设计管理科。事业单位2个，分别是：元阳县统计局普查中心、元阳县地方统计调查队。在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.着力提升统计服务大局的能力，不断拓展统计范围，建设面向统计用户、面向统计基层、面向统计调查对象的现代化服务型统计。

2.进一步加强部门统计工作，明确政府综合统计与部门统计的分工，努力实现政府综合统计与部门统计既全面覆盖又不交叉重复，加强部门间统计信息交流，强化对部门统计项目的审批和备案管理，指导部门履行好统计职能，加强对部门执行国家统计调查标准的监督检查。

3.大力推进统计改革创新，进一步加大四上企业“纳规”申报工作力度，认真做好城乡住户调查“一体化”工作，积极创新统计方法，坚持科学统计，客观真实地反映元阳县经济社会发展的全貌。

4.充分发挥法制在统计业务工作中的重要作用，坚持统计业务与统计法制工作并举，树立统计系统全员学法、守法、用法、执法的观念，一手抓统计业务，一手抓法制建设，以保证和促进统计工作的正常开展为目标，全面加强统计法制建设，促进统计普法和执法的全面开展，为科学统计、依法统计、充分统计创造良好的外部环境和条件。

5.扎实推进党风廉政建设工作，进一步加强作风建设，提升统计公信力，营造一个风清气正、心齐劲足的良好工作氛围，打造一支“政治强、作风硬、业务精”的统计队伍，确保统计事业和统计干部健康发展。

6.不断强化统计法制建设：大力开展统计普法宣传；切实开展全县统计执法检查；加强统计规范性文件监督管理。

7.全面加强自身建设。全面落实党风廉政建设责任制；加强机关党建工作；深入推进统计行风建设；不断加大统计队伍建设力度；大力弘扬统计文化。

（三）当年部门整体支出绩效目标

负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。做好综合核算、农业、工业、建筑业、投资、房地产、贸易业、重点服务业、住户调查、劳动力调查等常规统计业务工作。做好统计公报、统计年鉴编制。开展统计法律法规宣讲普法工作。为党委政府提供真实、完整统计数据资料，各部门和社会群众需要相关数字时，能提供的真实提供，充分发挥统计职能作用，做好统计服务。 完成三公经费和日常公用经费的控制率，预算编制科学，严控“三公经费”支出，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.制定《元阳县统计局财务管理制度》，对预决算管理、预决算编制、预决算执行、绩效评价制度作了要求。

2.编报部门预决算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

4.县统计局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,公务接待费逐年下降。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据元财发〔2021〕33号文件《元阳县财政局关于2021年部门预算的批复》，我单位2021年收入预算总额为3052617.28元，其中：财政拨款（补助）3052617.28元。   部门支出预算总额为3052617.28元，其中财政拨款（补助）安排的支出3052617.28元，（其中：基本支出3052617.28元）。

2.整体收支情况

2021年收入支出实际执行情况是：2021年财政拔收入3557845.86元，其中基本支出拨款3480900.75元，项目支出拨款117540.5元。

3.预算执行情况

2021年预算收入拨款3052617.28元，其中基本支出拨款3052617.28元，项目支出拨款0元（由于县财政困难，年初预算时，项目没有预算）。收入支出实际执行情况是：2021年财政拔收入3557845.86元，其中基本支出拨款3480900.75元，项目支出拨款117540.5元，总超拔505228.58元。2021年财政拨款支出数是3598441.25元。2021年收入支出预算比上年增加298081.04元，收入，支出实际执行情况比上年4138648.97元减少540207.72元，主要是上年开展了重点项目人口普查工作和脱贫攻坚普查工作。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

   2021年设定绩效目标23个，各项工作已按时完成，具体情况如下：

（二）绩效目标未完成原因分析

2021年各项绩效目标已完成。

三、绩效自评结论

元阳县统计局2021年部门整体支出绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向，绩效目标设定较为合理，绩效目标具有可实现性；预算编制科学，重点支出得到有效安排；预算完成情况较好；资金使用合规，预决算及时公开，按要求开展自评，预算管理较好。部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。2021年部门整体支出绩效自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

绩效目标合理性:本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分4分。

项目绩效目标设定:本部门项目均设定绩效目标，且合理、明确并细化。根据评价标准该项得满分3分。

2.预算配置

预算编制科学性：2021年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，根据评价标准该项得满分2分。

基本支出保障：不存在项目中列支基本支出等，根据评价标准该项得满分3分。

重点支出保障率：年初预算无重点项目预算，根据评价标准该项得满分0分。

（二）过程情况分析

1.预算执行

预算执行率：根据指标说明及标准预算总执行率达（预算总执行率支出进度9月30日为78.99%，11月30日前为96.06%），该项得分1分。

结转结余变动率：根据指标说明及标准结转结余变动率达-82.89%，该项得分1分。

“三公经费”变动率：根据指标说明及标准“三公经费”变动率为-1.98%，该项得分1分。

“三公经费”控制率：根据指标说明及标准“三公经费”控制率为100%（2021年“三公经费”预算数20.2万元，实际支出0元）。，该项得分1分。

政府采购执行率：因年初无政府采购预算，根据评价标准该项得满分0分。

收入合规：全年收入符合规定，根据评价标准该项得满分1分。

支出合规：在使用预算资金时严格按照财务制度规定执行，根据评价标准该项得满分1分。

2.预算绩效管理

管理制度健全性：已制定各项财务制度、绩效管理办法、内控制度等，根据评价标准该项得满分2分。

落实绩效主体责任：县统计局开展事前绩效评估、目标管理，根据评价标准该项得满分2分。

整改落实：对人大、纪委、审计、财政检查提出的问题已进行整改，根据评价标准该项得满分3分。

资料、信息报送、预决算公开的及时性：在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、并对预算决算公开，根据评价标准该项得满分1分。

3.资产管理

资产管理制度健全性：为加强产管理、 范产管理为，制定了合法、合理、完整的产管理制度，相关产管理制度得到有效执， 促进了职履和绩效目标任务完成。根据分标准，本部门项指标得1分。

资产管理安全性：本部门的产保存完整、使用合、配置合理、处置范、收入及时额上缴，产务管理合实相符。根据评分标准，本部门项指标得2分。

固定资产利用率：利用率90%，根据评分标准，本部门项指标得1分。

（三）产出情况分析

部门履职

重点工作办结率：重点工作办结均能在有效时限内完成，根据评价标准该项得满分10分。

实际完成率：实际完成率为100%，根据评价标准该项得满分10分。

完成及时率：工作及时完成率为100%，根据评价标准该项得满分7分。

质量达标率：工作质量达标率为100%，根据评价标准该项得满分8分。

（四）效果情况分析

履职效益

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显，根据评价标准该项得满分6分。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显，根据评价标准该项得满分7分。

行政效能：未发生违纪违法行为，根据评价标准该项得满分7分。

社会公众或服务对象满意度：根据工作实际走访调查，满意度达较高，根据评价标准该项得满分10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

元阳县统计局绩效管理专业知识欠缺，人员素质有待进一步提高，由于整体支出绩效评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成整体支出绩效评价管理工作不到位、认识不到位，理解不充分，对整体支出绩效评价业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，整体支出绩效评价的开展有一定的难度。

（二）改进的方向和具体措施

进一步加强领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系，保障部门整体支出绩效评价工作有效开展；加强宣传培训，提高各部门整体支出绩效评价工作意识；加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标，积极运用绩效评价结果。提高单位领导对绩效评价的重视程度，以便于绩效评价工作的顺利开展。

六、主要经验及做法

1.加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;

2.加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;

3.加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1、元阳县统计局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2、统计局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

    元阳县统计局    

2022 年6月11日