中共元阳县委统战部2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　（1）在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

　　（2）对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

　　（3）协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

　　（4）贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

　　（5）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；

　　（6）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；

　　（7）调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　（8）调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

　　（9）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

　　（10）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中共元阳县委统战部共设置7个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、宗教事务科、统战部信息中心。在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）强化思想发动引领。

　　（2）打牢共同思想政治基础。

　　（3）加强党对宗教工作的领导。

　　（4）强化非公经济人士队伍建设。

　　（5）加强统战重点对象实践锻炼和培养。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1．强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”。

　　2．注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。

　　3．紧扣“两个健康”，抓好非公有制经济领域统战工作。

　　4．推进团结进步，铸牢中华民族共同体意识。

　　5．坚持依法管理，努力维护宗教领域和谐稳定。

　　6．壮大爱国力量，做好港澳台争取人心工作。

　　7．贯彻侨务政策，切实加强侨务工作。

　　8．注重教育培养，推进党外代表人士队伍建设。

　　9．强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　在州委统战部的关心指导和县委的坚强领导下,保障部机关正常运转，充分发挥统一战线的重要法宝作用，最大限度地凝聚人心、汇聚力量，不断开创新时代统一战线工作新格局。一是强化宣传，推动条例落地生根。掀起深入学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》热潮，深化宣传解读、细化落实举措、加强督促检查。二是凝聚共识，加强思想政治引领。紧扣庆祝中国共产党成立100周年，系统组织、精心谋划各类学习和活动，把各界人士紧密团结在党的周围，进一步夯实共同思想政治基础。三是守正创新，围绕中心服务大局。广泛凝聚发展力量，助推民营经济高质量发展，推动宗教治理常态长效，深入开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识，提升多党合作效能，团结引领党外知识分子和新的社会阶层人士，积极做好港澳台和海外统战工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1．绩效目标管理

　　中共元阳县委统战部按县财政局要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

　　2．绩效监控管理

　　按要求对绩效目标实现程度实施“监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

　　3．绩效自评管理

　　本单位对2021年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告。

　　4. 部门整体绩效管理

　　按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划；县委、县政府安排的重要工作事项；元阳县绩效考核办对部门单位年度考核事项；上级主管部门重点考核事项。

　　5. 绩效评价信息公开

　　按要求报告绩效评价信息与公开，通过社会公众参与绩效管理的平台，主动接受社会监督。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1．预算批复情况

　　2021年度财政预算资金176.07万元，其中：工资福利支出160.26万元，商品和服务支出13.46万元，对个人和家庭的补助支出2.35万元。

　　2．整体收支情况

　　2021年度财政拨款预算收入229.07万元，其中基本支出预算收入216.37万元，项目支出预算收入12.7万元。财政拨款预算支出223.02万元，其中基本支出219.18万元（含上年结转资金支出2.81万元），项目支出3.84万元（含上年结转资金支出0.94万元）。

　　3．预算执行情况

　　本年财政拨款预算收入229.07万元，上年结转资金3.75万元，拨款预算支出223.02万元，预算执行率为95.76%，其中基本支出预算执行率100%，项目支出执行率28.15%，原因为：统战内网项目建设资金12月底才到位，项目无法在年度内实施。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1．党对统一战线工作集中统一领导的要求落到实处，构建大统战工作格局。

　　2．进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗繁荣发展。

　　3．全面贯彻党的宗教工作基本方针，维护宗教领域和谐和顺。

　　4．加强和改进民营经济统战工作，促进非公有制经济健康发展。

　　5．加强党外代表人士的政治引领，凝心聚力共促发展。

　　6．重视联谊加强合作，持续做好港澳台海外争取人心工作。

　　7．加强自身建设，提高履职能力。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　预算执行率未完成原因为统战内网项目建设资金12月底才到位，项目无法在年度内组织实施。

　　三、绩效自评结论

　　结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

　　整体绩效目标设定：我单位申报部门预算时，制定了完整的整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　项目绩效目标设定：设定的项目绩效目标科学、合理；目标明确、细化、量化。

　　预算编制科学性：2021年度预算编制时根据县财政局相关要求、部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　基本支出保障：我单位2021年度基本支出预算支出219.18万元，用于保障部门正常运转和人员工资，不存在用项目弥补基本支出的情况。

　　重点支出保障率：我单位2021年预算安排项目资金12.7万元，全部属于重点项目资金，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分20分，得分率100%。

　　预算执行率：我单位2021年收入决算数为232.82万元，2021年总支出223.02万元，年末结转结余9.8万元，2021年预算执行率为95.79%。

　　结转结余变动率：我单位2021年年末结转结余9.8万元，上年度结转结余3.75万元，结转结余较上年增加。结转结余变动率=[（9.8-3.75）/3.75]×100%=161%。

　　“三公经费”变动率：我单位“三公”经费支出2021年0.44万元，2020年“三公”经费支出2.06.万元，比2020年减少1.62万元，“三公经费”变动率为-78.64%。

　　“三公经费”控制率：我单位“三公”经费支出2021年0.44万元，年初预算12.6元，“三公经费”控制率为3.49%。

　　政府采购执行率：2021年共发生政府采购金额0.2万元，政府采购执行率为100%。

　　收入合规：收入依据充分、来源合规，收入主要来源为财政拨款收入和非同级财政拨款收入。

　　支出合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理：一是制度健全完善。我单位制定了预算绩效管理制度，财务管理制度，预算管理制度等相关方面的制度，制度健全完善并得到有效执行。二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。我单位按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

　　资产管理：我单位已制定资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。我单位2021年固定资产价值（原值）14.92万元，全部在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分34分，得分率97.14%。

　　1．重点工作办结率

　　（1）强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”；

　　（2）注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量；

　　（3）紧扣“两个健康”，抓好非公有制经济领域统战工作；

　　（4）推进团结进步，铸牢中华民族共同体意识；

　　（5）坚持依法管理，努力维护宗教领域和谐稳定；

　　（6）壮大爱国力量，做好港澳台争取人心工作；

　　（7）贯彻侨务政策，切实加强侨务工作；

　　（8）注重教育培养，推进党外代表人士队伍建设；

　　（9）强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。

　　2．实际完成率：年初设定产出数量指标11项，已全部完成。

　　3．完成及时率：2021年各项工作均及时完成，但结转结余变动力过高，未达到县财政的要求。

　　4．质量达标率：年初设定产出质量指标3项，已全部达标。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100%。

　　1．经济效益：统筹开展非公有制经济人士统一战线工作，引导非公有制经济健康发展，有效地推动循环经济与产业发展。

　　2．社会效益：紧紧围绕汇聚力量，把统一战线潜在优势转化为服务经济社会高质量发展，维护社会稳定。

　　3．生态效益：开展“爱国卫生七个专项行动”提升人居环境。

　　4．可持续影响：促进“五大关系”和谐对社会稳定具有明显促进作用。

　　5．行政效能：我单位2021年未发生违纪违法情况和廉政问题。

　　6．社会公众或服务对象满意度：工作人员满意度和群众满意度均达到100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1．预算编制不够细化。致使预算编制不完整，预算执行困难。

　　2．上级专项补助下达滞后，导致项目预算编制不全面，年初预算与决算数差异较大。

　　产生上述问题的原因：一是县级财力有限，财政预算安排吃紧，部分刚性支出得不到应有保障，预算调整较频繁；二是上级专项补助下达滞后，财政预算安排迟缓，受财力影响，资金调度不及时，预算执行困难加大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1．细化预算编制。

　　2．保障预算资金执行。

　　3．及时下达省市专项资金，确保预算执行。

　　六、主要经验及做法

　　一是全面加强支出管理，提高资金使用效益；二是通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平；三是项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题；四是制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1、中共元阳县委统战2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、中共元阳县委统战部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产党元阳县委员会统一战线工作部

　　2022年6 月15日