中共元阳县委统战部2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　项目1：（红财行发〔2021〕43号）下达的下达2021年统战专项资金，项目为上级补助资金，主要用于“五进”宗教活动场所工作经费、民族宗教调研工作经费、“一网两单”网格员岗位补贴。此项目预算资金2.9万元，实际到位资金2.9万元，已使用资金2.9万元，绩效目标完成率100%。 

　　项目2：（红财行发〔2020〕12号）下达的下达2020年统战专项资金，项目为上级补助资金，主要用于民族宗教工作经费、“一网两单”网格员培训费。此项目上年结转资金0.94万元，已使用资金0.94万元，绩效目标完成率100%。

　　项目3：（元统呈[2021]13号）下达的元阳县统一战线内网项目建设资金，项目为县级财力安排的预算资金，项目主要用于购买电脑、打印机等办公设备。此项目预算资金9.8万元，实际到位资金9.8万元，已使用资金0万元，结转9.8万元，主要原因为资金12月底才到位，年内无法安排采购。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.维护社会稳定。

　　2.促进“五大”五大关系和谐。扎实推进民族宗教工作。

　　3.扎实推进统一战线各项工作

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织实施情况

　　在每个季度、半年等重要时间节点，结合各阶段综合材料起草任务，有针对性地突出研究重点，组织项目专题调研。 

　　2.项目管理情况分析

　　项目管理按照相关规定，按时定期开展课题调查研究，按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

　　3.制度建设情况

　　县委统战部建立健全单位内部管理制度，财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付按照财务审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的单位所有项目支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和部门管理水平。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　本次指标体系设立根据《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》的要求，以《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（元财绩发〔2021〕1号）、《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）为依据，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 15 分，过程 20 分，产出 35 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2021 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　项目1、项目2绩效目标完成率均为100%，绩效目标完成情况良好。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目1：（红财行发〔2021〕43号）下达的下达2021年统战专项资金，下达资金2.9万元，共支出2.9万元，其中办公费（五进宗教活动）1万元，会议费（民族宗教分析研判会）1万——劳务费（“网格员”补助），0.9万元。绩效目标完成率100%。 

　　项目2：（红财行发〔2020〕12号）上年结转资金0.94万元，支出0.94万元，其中办公费（民族宗教工作经费）0.46万元，“一网两单”培训费0.48万元。绩效目标完成率100%。

　　项目3：（元统呈[2021]13号）下达的元阳县统一战线内网项目建设资金，9.8万元，已使用资金0万元，结转9.8万元，主要原因为资金12月底才到位，年内无法安排采购。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平， 与预算确定的资金量相匹配。项目预算支出细表分项支出填列准确；项目绩效目标编制内容全面，指标值与内容对应匹配并细化，量化。

　　（二）项目过程情况分析。

　　统战部实际到位项目资金 13.64 万元，实际支出资金 3.84 万元，预算执行率 3.84 万元/13.64万元×100% =28.15% 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资 料真实、合法、完整。但因资金到位不及时，预算执行率较低。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2021年度，元阳县统战部在县级年度考核被评为“优”，统战工作得到了各方面的一致好评,各项指标均评价较好。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.维护民族团结、边疆稳定和宗教和顺；

　　2.促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。

　　五、主要经验及做法

　　一是全面加强支出管理，提高资金使用效益；二是通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平；三是项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题；四是制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是工作统筹有待加强；二是科室之间工作沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来；三是绩效质量有提升空间。

　　七、有关建议

　　一是加强组织领导，不断总结，积极谋划，统筹兼顾，确保项目按时按质推进。二是以定期和不定期相结合的部务会、专题会加强对项目的监督、管理、研究，加快项目进度，确保项目高质量按时完成。

　　八、其他需要说明的问题。

　　无。

　　附件：

　　1、中共元阳县委统战部2021年度2021统战专项资金支出绩效单位自评表

　　2、中共元阳县委统战部2021年度2020统战专项资金支出绩效单位自评表

　　    中共元阳县委统战部

　　   2022年6月15日