元阳县水务局2025年预算公开

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元阳县水务局2025年预算公开目录

第一部 分元阳县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科（规划计划财务科）、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

所属事业单位14个，除元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处外，其余13个均为非独立核算单位，非独立批复单位，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县水土保持委员会办公室

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

6.元阳县水政监察大队

7.元阳县水利水电勘测设计队

8.元阳县水土保持预防监督站

9.元阳县水利工程质量监督站

10.元阳县纸厂水库工程建设管理站

11.元阳县丫多河水库管理站

12.元阳县东观音山水库管理站

13.元阳县全面推行河长制办公室

（三）重点工作概述

1.加强水利基础设施建设，夯实乡村振兴水利基础。一是以规划编制为引领，以传承哈尼梯田经验推进现代化灌区建设为核心，以打造云南“旱能灌、涝能排、机能耕、车能运”新时代元阳梯田及夯实干热河谷水利基础设施为目标，科学系统编制《元阳县“十五五”水安全保障规划》。二是加快在建项目建设进度，多渠道筹集项目建设资金，全力推进元阳县牛倮水库工程、元阳县农村供水保障工程、元阳县乌湾河至七星寨灌区工程、元阳县乌拉河河道治理工程、元阳县三家河河道治理工程、元阳县山洪沟防洪治理项目一期工程（丫多河困勒段、乌湾河山洪沟治理工程）建设进度；三是高效推进项目前期工作，力争2025年开工建设元阳县西观音山水库工程、元阳县马龙河水库工程、元阳县凤瓦芦中型灌区续建配套与现代化改造项目、元阳县小型引调水工程项目（2025年—2026年）、元阳县者那河河道治理工程。

2.持续推动“元阳梯田”永续发展利用。一是全力做好哈尼梯田世界灌溉遗产申报工作，全力做好元阳梯田申报“世界灌溉工程遗产”工作。二是科学编制《哈尼梯田灌排体系整治项目实施方案》，在现代化灌区建设中深度融合“元阳梯田”智慧和理念，探索现代化灌区建设云南经验。三是全面开展元阳哈尼梯田灌溉工程遗产宣传展陈。科学编制《元阳哈尼梯田灌溉工程遗产展陈实施方案》，开展元阳哈尼梯田灌溉工程遗产展陈布设，宣传哈尼梯田灌溉工程历史文化价值、科技价值、社会经济价值和生态价值。

3.持续深入推进河（湖）长制工作。一是狠抓河湖管理保护治理，持续推进河湖“清四乱”“清河行动”常态化；二是全面落实建设“幸福河”的总体目标，“重在保护、要在治理”的战略要求，严格按照省、州、县工作要求，不断推进河湖治理体系和治理能力现代化，打好河湖保护治理攻坚战，加快推进美丽幸福河湖建设；三是在完善机制、压实责任上再发力。进一步落实属地责任，强化责任意识，加强日常巡河，强化保护与治理举措，推进“一河（湖）一策”实施，及时解决问题，努力守好“责任河”，切实做到守水有责、守水负责、守水尽责。

4.在工程建设运行监督管理上着力，激发治水管水活力。一是切实加强水利工程招投标管理、项目设计变更管理，进一步规范水利工程建设招标投标和水利工程建设市场秩序。二是严格落实水库运行管理“三个责任人”及“三个重点环节”，做好日常运行管理工作。三是严格落实安全生产责任制，抓实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，着力解决建设项目和运行工程的安全隐患。四是扎实开展水利建设质量提升行动，确保水利工程建设质量。

5.统筹推进依法治水管水工作，提升水利治理能力和水平。切实开展好水行政执法工作，推进水利综合执法进程，对非法采砂、河道侵占、河道设障、损毁水利工程设施、违法违规取用水、新建、改（扩）建生产建设项目“未批先建”或“未批先弃”，水土保持设施未经验收或者验收不合格的生产建设项目投产使用，以及生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失不进行治理等行为，要坚决依法从严查处，做到发现一起，查处一起，结案一起，教育一片。

6.压实管党治党责任，一刻不停推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，按照党的二十大及二十届中央纪委三次全会决策部署，压紧压实党组主体责任、“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，以党的政治建设为统领，坚持内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通，持之以恒推进全面从严治党，为推动新阶段水利高质量发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制9人，工勤人员编制18人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。            

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,878,512.74元，其中：一般公共预算12,878,512.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加9,775.27元，增长0.08%，主要原因分析：在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,878,512.74元，其中：本年收入12,878,512.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,878,512.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加9,775.27元，增长0.08%，主要原因分析：主要原因分析：在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,878,512.74元。财政拨款安排支出12,878,512.74元，其中：基本支出12,618,512.74元，与上年预算数对比增加49,775.27元，增长0.40%，主要原因分析：在职人员增加；项目支出260,000元，与上年预算数对比减少40,000元，下降13.33%，主要原因分析：河长制工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,878,512.74元，按功能科目分组具体为：

2130301农林水支出-水利-行政运行959,904元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130314农林水支出-水利-防汛25,000元，主要用于防汛经费支出。

2130315农林水支出-水利-抗旱25,000元，主要用于抗旱经费支出。

2130319农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治200,000元，主要用于河长制经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出8,372,927元，主要用于人员经费公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,040,029.92元，主要用于职工住房公积金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,436,277.63元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出31,260元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出56,775.82元，主要用于在职人员工伤、失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 66,674.61元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗577,725.08元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出86,938.68元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,878,512.74元，其中：基本支出12,618,512.74元，项目支出260,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出12,244,252.74元（其中：基本支出12,244,252.74元，项目支出0元）。比上年预算数增加52,915.27元，增长0.43%，主要原因分析：在职人员增加。

302商品和服务支出603,000元（其中：基本支出343,000元，项目支出260,000元）。比上年预算数减少36,000元，下降5.63%，主要原因分析：河长制工作经费减少。

303对个人和家庭的补助支出31,260元（其中：基本支出31,260元，项目支出0元）。比上年预算数减少7,140元，下降18.59%，主要原因分析：遗属补助人员减少。

五、对下专项转移支付情况

元阳县水务局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,880元，其中：政府采购货物预算5,880元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计543,609元，比上年预算数减少28,611元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县水务局2025年因公出国（境）费预算为15,000元，比上年预算数增加15,000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因分析：因上年度未预算因公出国（境）人员经费。

（二）公务接待费

元阳县水务局2025年公务接待费预算为201,609元，比上年预算数减少10,611元，下降5%，国内公务接待批次为224次，共计接待2016人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为327,000元，比上年预算数减少33,000元，下降9.12%。其中：公务用车购置费150,000元，比上年预算数增加150,000元，增长100%；公务用车运行维护费177,000元，比上年预算数减少183,000元，下降50.83%。预计购置公务用车1辆，预计年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：尽量压缩公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县水务局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县水务局2025年机关运行经费安排343,000元，比上年预算数增加4,000元，增长1.18%，增加原因分析：在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县水务局资产总额311,626,976.42元，其中，流动资产16,792,205.44元，固定资产1,637,439.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程280,153,403.73元，无形资产0元，其他资产13,043,927.68元。与上年相比，本年资产总额增加153,316,968.99元，其中固定资产增加307,835.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入681.49元，其中出租资产43.73平方米，资产出租收入681.49元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县水务局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县水务局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800333200111