中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室

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中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室设置9个内设机构，其中，县政协专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会、县政协委员服务中心。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作从以下几方面概述，1.强化理论武装，把牢正确政治方向。深入学习贯彻习近平总书记在人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，引领履职正确方向。深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，为全面深化改革聚共识。深入学习贯彻省委、州委和县委全会精神，把准履职工作重点。深入学习贯彻省委十一届六次全会、州委九届七次全会和县委十三届八次全会提出的目标任务，聚焦县委“338”工作思路，坚持围绕中心、服务大局，选取食品安全、产业发展、资源保护等7个重点协商课题开展协商议政。紧扣党委、政府关注的重点和基层社会治理的热点难点问题培育提案、收集和反映社情民意信息。

2.坚持服务大局，发挥专门协商机构作用。围绕县委、县政府确定的全年工作重点、人民群众生产生活难点和基层社会治理焦点，明确协商内容，突出协商重点，丰富协商形式，完善协商规则。全年共安排县政协重点协商议题8个，其中县政协全体会议协商议题1个，专题议政性常委会会议议题1个，专题协商会议题2个，民主监督协商会议题1个，界别协商会议题2个，对口协商会议题1个。

3.深耕主责主业，提升政协协商民主实效。进一步提升提案质量。多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训，引领委员牢固树立质量意识，聚焦经济提速、产业提质、发展提效多提提案、提好提案，进一步推动提案由“数量型”向“质量型”转变。持续深入组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，将院坝协商作为对标省州政协履职重心、发挥政协在基层社会治理职能作用的重点工作，持久用力、深入推进。

4.加强自身建设，提升服务保障水平。着力深化党建引领。坚持以加强政协系统党的建设工作为引领，认真履行全面从严治党主体责任，严格按照新时代党的建设总要求，发挥好政协党组、政协机关党组“把方向、管大局、保落实”作用，机关支部战斗堡垒作用，党员委员先锋模范作用。着力深化队伍建设。着力打造新时代高素质政协委员队伍，抓好委员理想信念和履职能力提升培训，提升政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。加强委员工作室建设，切实加强委员与界别群众联系，推动委员当好界别群众的代言人、贴心人、领路人。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,780,559.03元，其中：一般公共预算8,780,559.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1,559,196.86元，下降15.08%，主要原因分析：主要是人员增减情况导致数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,780,559.03元，其中：本年收入8,780,559.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,780,559.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比1,559,196.86元，下降15.08%，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,780,559.03元。财政拨款安排支出8,780,559.03元，其中：基本支出7,992,559.03元，与上年预算数对比减少1,559,196.86元，下降15.08%，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化；项目支出788,000.00元，与上年预算数对比无增减变化。主要原因分析：今年会议费和委员活动经费项目预算资金与去年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算财政拨款安排支出8,780,559.03元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行5,888,218.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010204一般公共服务支出－政协事务－政协会议340,000.00元，主要用于全会和常委会经费支出。

2010250一般公共服务支出－政协事务－事业运行91,514.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出448,000.00元，主要用于委员履职协商、调研、视察、开展委员活动等支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出863,873.91元，主要用于基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出48,816.00元，主要用于遗属补助和上层人士遗孀补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出612.6元，主要用于事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗409,000.75元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－事业单位医疗－事业单位医疗6,187.87元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出56,444.06元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金627,891.84元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算财政拨款安排支出8,780,559.03元，其中：基本支出7,992,559.03元，项目支出788,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,378,343.03元（其中：基本支出7,378,343.03元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,454,240.86元，下降16.46%，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

302商品和服务支出1,353,400.00元（其中：基本支出565,400.00元，项目支出788,000.00元）。比上年预算数减少110,800.00元，下降7.5%，主要原因分析：人员减少公用经费减少。

303对个人和家庭的补助支出48,816.00元（其中：基本支出48,816.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加5,844.00元，增长13.5%，主要原因分析：2025年遗属补助标准有所提高。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，比上年预算数减少10,000.00元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年公务接待费预算为170,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为115次，共计接待1460人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，比上年预算数减少10,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费50,000.00元，比上年预算数减少10,000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、压缩车辆相关支出，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年机关运行经费安排565,400.00元，比上年预算数减少110,800.00元，下降7.5%。原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额305,139.58元，其中，流动资产39,819.85元，固定资产265,319.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9788.22元，其中固定资产增加17441.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800113100111