元阳县公安局2025年预算公开

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元阳县公安局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  元阳县公安局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律法规。

2.按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，并督促检查执行情况。

3.负责搜集、分析、研究全县社会治安状况，及时准确掌握影响和危害元阳县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻上级公安机关及全县公安工作和队伍建设的法规、条例及规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，抓好公安队伍的革命化、正规化建设和宣传、教育培训工作，按规定权限管理干部。

6.负责元阳县公安机关警用装备、被装配备和物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

7.进一步完善各种公安工作预案，领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置元阳县突发事件、治安事件和治安灾害事故。

8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法治建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.依法管理外国人、出入境管理工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

11.依法开展侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

12.依法组织开展行政复议和执行刑罚工作；指导、督查元阳县守所、元阳县拘留所的管理与执法活动。

13.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车车辆等案件的侦破组织，负责对机动车车辆、驾驶人的管理工作。

15.依法组织开展刑事案件、经济案件的侦查破案工作；依法实施公安机关行动技术工作，组织指导和参与实施全县公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学。

16.依法实施对全县公共信息网络的安全监察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

17.依法开展警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件；负责全局民警执法权益维护的具体工作。

18.依法领导元阳县公安消防现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警元阳县中队执行公安任务。

19.承办中共元阳县委、元阳县人民政府和红河州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个机构，其中：内设机构17个，包括：政治处、纪委加挂监察室牌子、警务保障室、科信大队、指挥中心、法制大队、出入境大队、督察大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队、森警大队；监管场所2个，分别是：元阳县看守所、元阳县拘留所；派出机构16个，分别是：城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所。所属单位1个，为元阳县公安局森警大队。

（三）重点工作概述

（一）突出“大情报”引领，政治安全保卫工作更加严密。优化完善“情指行”一体化运行机制，强化情报搜研、指挥调度和应急处置能力建设。排查LED电子屏187处，检查网络安全重点单位37家，开展有害政治读物清查4次，无反宣案事件。

（二）狠抓“大数据”赋能，催化违法犯罪打防护质增效。建成网战基地，强化信息化、大数据系统实战应用，社会治安驾驭能力全面巩固提升，刑事案件同比下降21.69%，破案率82.09%；治安案件同比下降23.28%，查处率99.81%；案件数四连降至近10年来新低，破案（查处）率四连升至近10年来新高。强化线索摸排，立经济犯罪案件57起，破案54起，挽回经济损失229.07万元。

（三）开创“四个警务”机制，推动基层社会治理走深走实。实施主动警务，上门采录“一标三实”信息59.11万条，接受群众咨询1.2万余次，为群众解决问题3780余个。实施预防警务，推动建立防范和化解重大社会风险工作机制，开展社会风险隐患排查6轮次，化解矛盾纠纷745起，函告推送相关单位化解稳控27起。常态化开展防盗、反诈等宣传，新增注册反诈APP 3.97万人，预警劝阻100人次，劝阻资金121.03万元。实施协同警务，函告推送问题线索14条，与司法、卫健等单位联合执法100余次，联合整治治安乱点80余个，送治精神障碍患者124人。实施融合警务，建成由141名“龙头”、小老板等人员构成的乡土调解队伍，警民融合开展矛盾调处，多语言融合开展法治宣传，调解质效明显提升。

（四）聚焦“标本兼治”，毒情形势由挂牌整治到海晏河清蝶变。持续深化“清源断流”“集群打零”等专项行动，严打高压本地、挤压周边，毒品违法犯罪空间进一步萎缩。组建禁毒宣传小分队，实行“N+禁毒宣传”模式，开展“六进”宣传330余场次，发放宣传资料11.7万份，群众识毒、防毒、禁毒意识持续提升

（五）坚守安全“底线红线”，公共安全隐患整治深入到位。以“减量控大”为目标，积极推动落实“五级组织”抓道路交通安全管理工作责任机制，切实强化对“人车路企”的排查管控，道路交通事故数同比下降18.28%。

（六）践行“人民至上”理念，持续优化“放管服”改革。规范户籍管理服务，严格落实“一窗办”“容缺办”“异地办”等承诺事项，办理身份证、户口迁入迁出等业务3.5万笔。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制239人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入70163623.5元，其中：一般公共预算70163623.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少3917800.49元，增长（下降）5%，主要原因分析：一是人员减少导致人员经费减少；二是项目预算收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入70163623.5元，其中：本年收入70163623.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70163623.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少3917800.49元，增长（下降）5%，主要原因分析：一是人员减少导致人员经费减少；二是项目预算收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出70163623.5元。财政拨款安排支出70163623.5元，其中：基本支出68032863.5元，与上年预算数对比减少3817360.49元，下降5%，主要原因分析：部门人员减少，导致人员公用经费减少；项目支出2130760元，与上年预算数对比减少100440元，下降5%，主要原因分析：本年度项目减少，导致项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出70163623.5元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出－公安－行政运行37718653元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出－公安－其他公安支出20537000元，主要用于其他公安支出。

2049999公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出500000元，主要用于其他公共安全支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4855327.53元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤131964元，主要用于单位职工死亡抚恤。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2336626.38，主要用于行政单位医疗支出

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出273610.99，主要用于其他行政事业单位医疗支出

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3810441.6，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出70163623.5元，其中：基本支出68032863.5元，项目支出2130760元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出63528499.5元（其中：基本支出63528499.5元，项目支出0元）。比上年预算数减少3646168.49元，下降5%，主要原因分析：单位人员减少。

302商品和服务支出5242400元（其中：基本支出4362400元，项目支出880000元）。比上年预算数减少23960元，下降4%，主要原因分析：本单位采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

303对个人和家庭的补助支出1312724元（其中：基本支出131964元，项目支出1180760元）。比上年预算数减少115032元，下降8%，主要原因分析：享受遗嘱补助人员减少。

310资本性支出80000元（其中：基本支出10000元，项目支出70000元）。比上年预算数增加80000元，增长100%，主要原因分析：上年我单位无办公设备购置预算。

五、对下专项转移支付情况

元阳县公安局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1965900元，比上年预算数减少409575元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县公安局2025年公务接待费预算为65900元，比上年预算数增加425元，增长0.65%，国内公务接待批次为68次，共计接待544人次。

增加原因分析：食品、住宿、交通等价格普遍上涨，导致公务接待的成本增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1900000元，比上年预算数减少410000元，下降18%。其中：公务用车购置费700000元，比上年预算数减少300000元，下降30%；公务用车运行维护费1200000元，比上年预算数减少110000元，下降8%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为36辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县公安局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局2025年机关运行经费安排4362400元，比上年预算数减少166600元，下降4%，下降原因分析：                   本单位采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县公安局部门资产总额87110148.84元，其中，流动资产2103523.63元，固定资产39478796.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程45397843.96元，无形资产129984.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少538238.7元，其中固定资产27825.17元。处置房屋建筑物309平方米，账面原值107504元；处置车辆4辆，账面原值1028017元；报废报损资产72项，账面原值525385.96元，实现资产处置收入9854元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县公安局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年我部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县公安局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800131200111