元阳县信访局2025年预算公开

监督索引号53252800149700000

元阳县信访局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律法规、政策，维护正常信访工作秩序。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续发挥县委信访工作联席会议办公室的协调联动作用。督促指导各乡镇、县级各部门认真开展信访工作法治化建设，对初信初访、重信治理、领导包案、国家省州督办件等信访案件的化解工作，按法治化的工作要求认真规范办理完成。

2.扎实开展领导干部接访下访、包案化解专项行动。有访必接，无访约访或召集有关部门会商研究所包保信访事项，限时办结。县委信访工作联席会议办公室负责跟踪调度、督查督办，定期向县委县政府主要领导报告本月领导接访及化解情况。

3.重点群体、重点人员管控。压实责任，全面排查梳理重点人员和重点群体隐患排查，对存在的不稳定隐患提前介入，分析研判，看好自己的门、守好自己的人。对已排查出来的重点人员做好稳控方案，坚决杜绝到京非访情况发生。

4.开展重信治理专项行动。县委信访工作联席会议办公室对重信信访案件集中梳理，采取通报、交办、督办、问责等行之有效的办法措施，层层传导压力，切实把重信治理工作责任落实到涉及乡镇县级部门、分管领导、包案领导、具体承办人，特别是把州以上交办的重信案件，作为重中之重，实行县级领导包案、专班化解。

5.接诉即办专项行动。对初信初访实行首接首办责任制，县委信访工作联席会议办公室做好督查督办，跟紧盯牢，做到一般问题当日办，疑难问题盯住办，复杂问题攻坚办，从而提高一次性化解率，避免重复访。

6.全面推进信访工作法治化。推进信访工作法治化是贯彻落实党的二十大关于“全面推进国家各方面工作法治化”要求而作出的重大部署，是习近平法治思想中坚持以人民为中心的具体化，是全面依法治国的具体体现。切实运用法治思维和法治方式做好信访工作，使信访工作依法运行，用法治的方式把为人民服务落到实处。让群众的每一项诉求都有人办理，每一项诉求都依法推进，实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,576,682.01元，其中：一般公共预算1,576,682.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入××元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少139,765.06元，下降8.14%，主要原因分析：由于行政在职实有人数减少1人（因原行政编超编1人），导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,576,682.01元，其中：本年收入1,576,682.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,576,682.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少139,765.06元，下降8.14%，主要原因分析：由于行政在职实有人数减少1人（因原行政编超编1人），导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,576,682.01元。财政拨款安排支出1,576,682.01元，其中：基本支出1,426,682.01元，与上年预算数对比减少189765.06元，下降11.74%，主要原因分析：由于行政在职实有人数减少1人（因原行政编超编1人），导致工资数据变化；项目支出150,000元，与上年预算数对比增加50,000元，增长50%，主要原因分析：部门预算研究工作细化，预算制度逐年完善，年初预算较为精准，将所需维稳工作经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,576,682.01元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－行政运行997,170元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－事业运行227,651元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出154,592.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,537.56元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出57,484.35元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出15,748.89元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,103.01元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出114,395.04元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,576,682.01元，其中：基本支出1,426,682.01元，项目支出150,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1,336,482.01元（其中：基本支出1,336,482.01元，项目支出0元）。比上年预算数减少176,765.06元，下降11.68%，主要原因分析：由于公务员在职人数及工资减少，导致工资数据变化。

30101基本工资支出357,948元（其中：基本支出357,948元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出439,752元（其中：基本支出439,752元，项目支出0元）。

30103奖金支出83,529元（其中：基本支出83,529元，项目支出0元）。

30107绩效工资103,392元（其中：基本支出103,392元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费154,592.16元（其中：基本支出154,592.16元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费73,233.24元（其中：基本支出73,233.24元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费9,640.57元（其中：基本支出9,640.57元，项目支出0元）。

30113住房公积金114,395.04元（其中：基本支出114,395.04元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出238,400元（其中：基本支出90,200元，项目支出148,200元）。比上年预算数增加60,700元，增长34.16%，主要原因分析：部门预算研究工作细化，预算制度逐年完善，年初预算较为精准，将所需维稳工作经费纳入年初预算。

30201办公费支出46,900元（其中：基本支出0元，项目支出46,900元）。

30206电费支出7,000元（其中：基本支出0元，项目支出7,000元）。

30207邮电费支出10,500元（其中：基本支出0元，项目支出10,500元）。

30209物业管理费支出4,000元（其中：基本支出0元，项目支出4,000元）。

30211差旅费支出37,185元（其中：基本支出0元，项目支出37,185元）。

30214租赁费支出4,050元（其中：基本支出0元，项目支出4,050元）。

30216培训费支出4,000元（其中：基本支出0元，项目支出4,000元）。

30217公务接待费支出5,000元（其中：基本支出0元，项目支出5,000元）。

30226劳务费支出19,200元（其中：基本支出0元，项目支出19,200元）。

30228工会经费支出23,000元（其中：基本支出23,000元，项目支出0元）。

30229福利费支出9,000元（其中：基本支出9,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出58,200元（其中：基本支出58,200元，项目支出0元）

30299其他商品和服务费支出365元（其中：基本支出0元，项目支出365元）

3.303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

4.310资本性支出1,800元（其中：基本支出0元，项目支出1,800元）。比上年预算数减少23,700元，减少92.94%，主要原因分析：预算制度逐年完善，年初预算较为精准。

五、对下专项转移支付情况

元阳县信访局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,000元，比上年预算数减少3,000元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。  

（二）公务接待费

元阳县信访局2025年公务接待费预算为60,000元，比上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为100次，共计接待520人次。

主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为54,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元；公务用车运行维护费54,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县信访局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县信访局2025年机关运行经费安排90,200元，比上年预算数减少13,000元，下降12.6%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县信访局资产总额300,662.80元，其中，流动资产6,146.92元，固定资产294,515.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26,467.80元，其中固定资产减少29,101.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县信访局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县信访局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800149700111