元阳县监察委员会2025年预算公开

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元阳县监察委员会2025年预算公开目录

第一部分 元阳县监察委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县监察委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县监察委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级党委、纪委监委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责检查并处理县委、县政府各部门及各乡镇、党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3.负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、乡镇政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室等14个部室，共派驻16个纪检监察组，设县委巡察办，5个县委巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、省委十一届六次、七次全会、省纪委十一届五次全会、州委九届七次、八次全会、州纪委九届五次全会、县委十三届八次全会及县第十三次党代会第四次会议工作部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以改革精神和严的标准管党治党，持续深化“四个进一步探索”，压实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治“清廉云南”建设元阳实践，纵深推进新时代新征程元阳纪检监察工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制111人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,959,297.43元，其中：一般公共预算20,959,297.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加2,199,642.35元，增长11.73%，主要原因分析：上年度年末我单位在职实有人数为97人，本年度年末在职实有人数为112人，增加15人，故本年度人员经费预算较上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,959,297.43元，其中：本年收入20,959,297.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,959,297.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加2,199,642.35元，增长11.73%，主要原因分析：上年度年末我单位在职实有人数为97人，本年度年末在职实有人数为112人，增加15人，故本年度人员经费预算较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,959,297.43元。财政拨款安排支出20,959,297.43元，其中：基本支出20,959,297.43元，与上年预算数对比增加2,199,642.35元，增长11.73%，主要原因分析：上年度年末我单位在职实有人数为97人，本年度年末在职实有人数为112人，增加15人，故本年度人员经费预算较上年度有所增加；项目支出0元，与上年预算数对比无增加变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出20,959,297.43元，按功能科目分组具体为：

2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行15,773,247.52元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2011150一般公共服务支出－纪检监察事务－事业运行220,574.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,167,344.25元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤19,788.00元，主要用于遗属补助人员支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,404.02元，主要用于在职职工工伤保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,027,590.22元，主要用于在职职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14,311.37元，主要用于在职职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出122,126.51元，主要用于职工大病保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,612,911.54元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出20,959,297.43元，其中：基本支出20,959,297.43元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出18,818,109.43元（其中：基本支出18,818,109.43元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,949,806.35元，增长11.56%，主要原因分析：本年度实有在职职工较上年度有所增加，故人员经费随之增加。

302商品和服务支出2,121,400.00元（其中：基本支出2,121,400.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加260,600.00元，增长14%，主要原因分析：本年度实有在职职工较上年度有所增加，故人员公用经费随之增加。

303对个人和家庭的补助支出19,788.00元（其中：基本支出19,788.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少10,764.00元，下降35.23%，主要原因分析：本年度有1名遗属人员逝世，故本年预算数较上年度有所减少。

五、对下专项转移支付情况

元阳县监察委员会2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计627,000.00元，比上年预算数减少600,000.00元，下降48.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县监察委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

元阳县监察委员会2025年公务接待费预算为312,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化。国内公务接待批次为322次，共计接待3120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县监察委员会2025年公务用车购置及运行维护费为315,000.00元，比上年预算数减少600,000.00元，下降65.57%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少600,000.00元；公务用车运行维护费315,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县监察委员会2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县监察委员会2025年机关运行经费安排2,121,400.00元，比上年预算数增加260,600.00元，增长14%，增加原因分析：本年度实有在职职工较上年度有所增加，故人员公用经费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县监察委员会资产总额10,804,780.77元，其中，流动资产8,828,504.85元，固定资产1,976,275.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加78,226.27元，其中固定资产增加525,392.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值691,300.00元；报废报损资产12项，账面原值67,200.00元，实现资产处置收入64,176.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县监察委员会2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县监察委员会2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800131100111