元阳县文学艺术界联合会2025年预算公开

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元阳县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 元阳县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实党的路线方针政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动元阳文艺事业繁荣发展。坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、 国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务。聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等县级文艺家协会工作；负责指导有关新文艺群体的业务工作。 抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有元阳特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示元阳文艺形象；组织开展文艺人才培训活动，助力文艺青年人才成长；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文 艺工作者的合法权益。积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文联和文艺工作。完成县委、县政府和州文学艺术界联合会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文艺创作联络室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，加强思想引领。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习领会习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，举办文联系统意识形态工作和文艺骨干人才专题培训，在理论与实践相结合上下功夫，用心用情推出更多文艺精品力作。加强政治建设。坚持全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，对标对表工作任务，落实好“一岗双责”，不断提高党的建设质量水平。加强业务指导。充分发挥好“联络、协调、服务”的职能作用，服务于广大文学者，引导其从周围的变化中发现创作的主题，捕捉创新的灵感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入576,394.07元，其中：一般公共预算576,394.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少2,197.63元，下降3.75%，主要原因分析：人员变动，工资基数下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入576,394.07元，其中：本年收入576,394.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576,394.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少2,197.63元，下降3.75%，主要原因分析：人员变动，工资基数下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出576,394.07元。财政拨款安排支出576,394.07元，其中：基本支出576,394.07元，与上年预算数对比减少2,197.63元，下降3.75%，主要原因分析：人员变动，工资基数下降；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出576,394.07元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行44,400元，主要用于公用经费支出。

2010301行政运行390,827元，主要用于人员经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62,292.33元，主要用于人员养老保险支出。

2101101行政单位医疗缴费支出29,978.18元，主要用于单位人员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,582.64元，主要用于单位人员医疗保险支出。

2210201住房公积金支出45,313.92元，主要用于单位人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出576,394.07元，其中：基本支出576,394.07元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出531,994.07元（其中：基本支出531,994.07元，项目支出0元）。比上年预算数减少34,597.63元，下降6.11%，主要原因分析：人员变动，工资基数下降。

302商品和服务支出44400元（其中：基本支出44,400元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县文学艺术界联合会2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,830元，比上年预算数减少570元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为10,830元，比上年预算数减少570元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：暂无购车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县文学艺术界联合会2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排44,400元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、劳务费、水费、邮电费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县文学艺术界联合会资产总额65,315.86元，其中，流动资产9,873.26元，固定资产55,442.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,583.41元，其中固定资产增加9,691.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县文学艺术界联合会2025年部门预算表

（详见附表）

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