元阳县司法局2025年预算公开

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元阳县司法局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2.负责国家有关部门和省政府、州政府，县人大常委会征求县政府意见的法律草案、法规草案、规章草案的办理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

5.负责指导、管理社区矫正工作；负责刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导监督仲裁和基层法律服务工作。

7.负责本单位服装和警车管理工作；负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.承担本单位信息化建设工作。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设。

10.负责领导、管理基层司法所工作。

11.参与社会治安综合治理。

12.负责本单位内部的法治建设、执法检查、行政复议和行政诉讼应诉等工作；负责涉及本单位的人大代表建议和政协提案的办理工作。

13.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县司法局内设9个股所级机构：办公室（政工科、应急突处指挥中心、科技信息科）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法治调研与督察科）、人民参与促进法治科、社区矫正管理科、律师工作管理科、公共法律服务管理科、装备财务保障科；内设2个事业机构：元阳县公证处及元阳县振元律师事务所。元阳县司法局设14个驻各乡镇的基层司法所，为县司法局派出机构。县委派出协调议事机构一个：县委依法治县委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分利用干部职工大会、“三会一课”、支部主题党日等时机，组织干部职工学习习近平总书记系列重要讲话精神，自觉把增强“四个意识”内化于心、外化于行。强化纪律意识，筑牢廉洁防线，多种形式开展警示教育，引导干部职工深刻吸取违纪违法案件教训，做到警钟长鸣，始终保持清正廉洁，干净做事，自觉维护党员领导干部的良好形象。强化制度规范，把队伍管理纳入规范化、制度化的轨道，加强对机关事务的管理，提高机关管理效能。严格落实“一岗双责”，将各项工作任务和目标切实分解到各科室、细化到人，奖勤罚慵、奖优惩劣，充分调动干部职工的工作积极性。

2.加强对未成年人的法治宣传教育，充分发挥法治副校长的作用，重点对《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规进行宣传。加大矿山安全生产法治宣传力度，通过“以案说法”、法治讲座、入户宣传等有效形式，大力宣传《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。落实“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”的工作责任，实现办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围。不断加强少数民族地区法治宣传力度，大力推广农村法治广播、微信、微博等普法，通过多形式开展普法宣传活动，不断增强人民群众的法治意识。

3.建立多元化矛盾纠纷排查化解机制，做到行政调解、人民调解、司法调解有效衔接。充分发挥人民调解在维护社会和谐稳定中“第一道防线”作用，以化解社会矛盾纠纷为主线，加强矛盾纠纷排查化解力度，充分调动村组干部、乡贤五老、公安辅警等力量参与矛盾纠纷排查化解，努力把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。

4.充分发挥社区矫正委员会协调联动作用，坚持刑罚一体化建设。加强社区矫正对象的日常管理，强化排查、走访、培训力度，防止脱管漏管，确保重新违法犯罪率控制在0.2%以内。加强刑释解教人员安置帮教工作，根据省、州要求，加强分析研判，梳理重点人员，落实包保责任，按要求对刑释人员必接必送。

5.重点对司法行政干部队伍、行政执法人员、法律明白人、人民调解员开展业务培训，通过培训，进一步提高干部队伍及执法人员的业务能力和水平，为进一步规范行政执法行为、推进严格规范公正文明执法、加快法治政府建设打下坚实的基础。加强对各乡镇及县级行政执法单位的监督指导，组织开展行政执法能力培训，不断提升执法人员的业务能力，组织开展案卷评查，不断规范行政执法案卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制37人，事业编制7人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,448,715.32元，其中：一般公共预算7,448,715.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加466,759.58元，增长6.69%，主要原因分析：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,448,715.32元，其中：本年收入7,448,715.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,448,715.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加466,759.58元，增长6.69%，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,448,715.32元。财政拨款安排支出7,448,715.32元，其中：基本支出7,348,715.32元，比上年预算数增加566,759.58元，增长8.36%，主要原因分析：人员经费增加；项目支出100,000元，比上年预算数减少100,000元，下降50%，主要原因分析：2025年基层司法业务经费减少，未将法律援助经费纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出7,448,715.32元，按功能科目分组具体为：

2040601公共安全支出－司法－行政运行5,061,422元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2040604公共安全支出－司法－基层司法业务50,000元，主要用于基层司法所业务支出。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传50,000元，主要用于普法宣传支出。

2040650公共安全支出－司法－事业运行532,127元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出725,038.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤8,316元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3,570.89元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗347,344.07元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36,368.25元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出48,015.44元，主要用于行政事业人员医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金586,513.44元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出7,448,715.32元，其中：基本支出7,348,715.32元，项目支出100,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6,869,999.32元（其中：基本支出6,869,999.32元，项目支出0元）。比上年预算数增加529,691.58元，增长8.35%，主要原因分析：2025年人员增加，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,601,724元（其中：基本支出1,601,724元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,861,244元（其中：基本支出2,861,244元，项目支出0元）。

30103奖金支出414,157元（其中：基本支出414,157元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出246,024元（其中：基本支出246,024元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出725,038.23元（其中：基本支出725,038.23元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出383,712.32元（其中：基本支出383,712.32元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出51,586.33元（其中：基本支出51,586.33元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出586,513.44元（其中：基本支出586,513.44元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出570,400元（其中：基本支出470,400元，项目支出100,000元）。比上年预算数减少63400元，下降10%，主要原因分析：2025年项目经费基层司法所业务经费减少和法律援助经费未纳入财政预算。

30201办公费支出73,100元（其中：基本支出73,100元，项目支出0元）。

30202印刷费支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30205水费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30206电费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

30226劳务费支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

30228工会经费支出58,500元（其中：基本支出58,500元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出298,800元（其中：基本支出298,800元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出8,316元。比上年预算数增加468元，增长5.96%，主要原因分析：正常调整遗属补助。

30305生活补助支出8,316元（其中：基本支出8,316元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县司法局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,000元，比上年预算数减少5,000元，下降4.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县司法局2025年公务接待费预算为52,000元，比上年预算数减少2,000元，下降3.7%，国内公务接待批次为35次，共计接待650人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年预算数减少3,000元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费60,000元，比上年预算数减少3,000元，下降4.76%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县司法局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县司法局2025年机关运行经费安排470,400元，比上年预算数增加36,600元，增长8.44%，主要原因分析：人员增加，机关运行经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县司法局资产总额12,364,359.23元，其中，流动资产86,575.35元，固定资产12,249,183.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加110,139元，其中固定资产增加81,539元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78项，账面原值139,265元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县司法局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县司法局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800131500111