云南省元阳县公安局交通警察大队2025年预算公开

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云南省元阳县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道多、联系紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等各项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，其中包括车辆和驾驶员管理中队、事故预防和处理一中队、事故预防和处理二中队、事故预防和处理三中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、情报信息中队、新街镇交警中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年交警队将以贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神为指导，以事故预防“减量控大”成效为衡量，从以下几方面统筹做好事故预防等各项重点工作。

（1）加强企业源头排查管理。深入辖区客货运重点运输企业，围绕“逐个检查、逐一登记、零死角、零隐患”的工作标准，对运输企业的安全生产条件、安全生产制度落实等情况进行检查，督促企业完善各项安全制度，加强驾驶人和车辆的管理，做到严格教育、严格监管，杜绝驾驶人超速、超载、疲劳驾驶等交通违法行为的发生，督促道路运输企业主体责任落实。

（2）加强路面隐患排查管理。联动交通、公路等部门全面开展公路安全隐患排查治理，重点排查事故多发路段、校园周边、“五临”路段（临水临崖临江临河临塘），积极推动相关部门对隐患路段进行整改。

（3）加强重点车辆管理。对“四类隐患车辆”，分发至各乡镇登记造册，采取电话告知、上门督促、实地走访等途径督促驾驶人定期参加车辆年检、审验、报废等手续，严禁带病车，报废车上路行驶。

（4）强化路面管控。全面加强重点乡镇、重点路线、重点时段的交通安全管理，实行以动态巡逻为主，定点执勤为辅的管理方式，严厉打击各类严重交通违法行为，并且根据事故规律及时调整警力部署和勤务模式，把整治酒驾、醉驾等严重违法行为认真落实到底，确保路面管控不失管、不漏管。

（5）优化车驾管服务，提升群众办事效率。深入推进“互联网+”服务模式，大力推广车驾管业务“网上办、就近办、一次办”模式。

（6）落实便民服务举措。针对偏远农村群众摩托车检验难、办理摩托车驾驶证路途远、考证难的实际问题，扩大车驾管服务覆盖面，提升农村地区摩托车注册率、检验率、驾驶人持证率，有效降低摩托车源头风险隐患。

（7）加强农村街天假日宣传。持续推进“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲等活动，全面开展“亮屏行动”、农村“一栏一标语”等宣传阵地建设，结合“一老一小”和辖区交通事故特点，采取“双语”宣传、农村“大喇叭”时时响、微信群每日推送警示提示标语，紧抓农村地区街天、节假日、民风民俗重点时间节点，积极组织开展“拒绝违法载人”、“拒绝乘坐超员超速车”等为主题的宣传教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9573019.28元，其中：一般公共预算99573019.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加389270.69元，增长4.24%，主要原因分析：因本年增加2名公务员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9573019.28元，其中：本年收入9573019.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9573019.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加389270.69元，增长4.24%，主要原因分析：因本年增加2名公务员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9573019.28元。财政拨款安排支出9573019.28元，其中：基本支出9473019.28元，与上年预算数对比增加389270.69元，增长（下降）4.24%，主要原因分析：因本年增加2名公务员；项目支出100000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出9573019.28元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出－公安－行政运行2945087元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出－公安－其他公安支出5731360元，主要用于办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出386065.77元，主要用于人员保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗185794.15元，主要用于人员医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出19835.56元，主要用于人员医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金304876.8元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出9573019.28元，其中：基本支出9473019.28元，项目支出100000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9131019.28元（其中：基本支出9131019.28元，项目支出0元）。比上年预算数增加351270.69元，增长4%，主要原因分析：因本年增加2名公务员。

302商品和服务支出442000元（其中：基本支出342000元，项目支出100000元）。比上年预算数增加38000元，增长9.41%，主要原因分析：因本年增加2名公务员，故公用经费增加。

五、对下专项转移支付情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计790700元，比上年预算数减少24300元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为8550元，比上年预算数减少450元，下降5%，国内公务接待批次为16次，共计接待86人次。

减少原因分析：本单位严格按照接待标准执行，认真节俭接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为790700元，比上年预算数减少15300元，下降1.9%。其中：公务用车购置费500000元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费290700元，比上年预算数减少15300元，下降1.9%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因分析：因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格压缩和控制“三公”经费支出，所以公务用车运行维护费减少。

重点项目预算绩效目标情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排342000元，比上年预算数增加38000元，增长12.5%，增加原因分析：因本年增加2名公务员，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额2498642.04元，其中，流动资产864236.46元，固定资产1634405.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少340092.46元，其中固定资产减少357688.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 云南省元阳县公安局交通警察大队部门2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800145100111