中共元阳县委县直机关工作委员会2025年预算公开

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中共元阳县委县直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中共元阳县委县直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委县直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共元阳县委县直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关基层党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，办公室、组织科、宣传科（统战科）和县直机关工会工作委员会。工委设有所属事业单位元阳县机关党建管理中心1个（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

2025年，我委将持续在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结干事、锐意进取，不断推动县直机关党的建设更上新台阶。一是深化全面从严治党责任担当。全面落实贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和党中央一系列决策部署，进一步完善县直机关党的工作统一领导机制、机关党建督查检查考评机制等，加强对县直机关党组织的调研督导，建强党组织和党务干部队伍，推动机关党建与业务工作协调推进、深度融合。二是推动机关党的建设高质量发展。按照《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》以及州、县相关要求，落实好《元阳县推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党建质量。注重党建品牌培育，着力打造一批符合部门实际、富有单位特点、体现行业特色、贴近中心大局、服务基层群众的机关党建品牌。三是持续深化元阳“六型”模范机关建设。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，深入开展“三话六学”实践活动，当好“三个表率”，深入推进元阳模范政治机关、学习机关、执行机关、勤政机关、服务机关、绿美机关建设。四是深化作风革命加强机关效能建设。按照省州县深化作风革命加强机关效能建设有关要求，用好“三化三法”，形成示范引领、比学赶超的良好氛围，持续开展“县直机关大比拼、党组织书记大比武”活动，扎实有序推进绿美机关、元阳模范机关、清廉机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制2人，工勤人员编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1278157.87元，其中：一般公共预算1278157.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加105917.65元，增长9%，主要原因分析：上年度项目支出未做预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1278157.87元，其中：本年收入1278157.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278157.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加105917.65元，增长9%，主要原因分析：上年度项目支出未做预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1278157.87元。财政拨款安排支出1278157.87元，其中：基本支出996157.87元，与上年预算数对比减少176082.35元，减少15%，主要原因分析：本年末在职人数比上年末在职人数减少；项目支出282000元，与上年预算数对比增加282000元，增长100%，主要原因分析：上年度项目支出未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1278157.87元，按功能科目分组具体为：

2013601其他共产党事务－行政运行825904元，主要用于其他共产党事务行政运行支出。

2013650其他共产党事务－事业运行202743元，主要用于其他共产党事务事业运行支出。

2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出109815.51元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1363.2元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101 卫生健康支出－行政单位医疗37853.51元，主要用于行政单位医疗。

2101102卫生健康支出－事业单位医疗13893.8元，主要用于事业单位医疗。

2101199 卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出6703.73元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出－住房公积金79881.12元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1278157.87元，其中：基本支出996157.87元，项目支出282000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出937357.87元（其中：基本支出937357.87元，项目支出0元）。比上年预算数减少163082.35元，下降14%，主要原因分析：本年末在职人数比上年末在职人数减少。

302商品和服务支出340800元（其中：基本支出58800元，项目支出282000元）。比上年预算数增加269000元，增长374.65%，主要原因分析：上年度项目支出未做预算。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数无变化，主要原因分析：本年度与上年度对个人和家庭的补助支出预算数均为0元，所以与上年预算数无变化。

五、对下专项转移支付情况

中共元阳县委县直机关工委2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17100元，比上年预算数减少900元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委县直机关工委2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委县直机关工委2025年公务接待费预算为17100元，比上年预算数减少900元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待142人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委县直机关工委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数不变。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数不变；公务用车运行维护费0元，与上年预算数不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委县直机关工委2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2025年机关运行经费安排24000元，比上年预算数减少4000元，下降14%，减少原因分析：比上年度减少一个人，且机关工委采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共元阳县委县直机关工委部门资产总额25183.10元，其中，流动资产6906.44元，固定资产18276.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5768.52元，其中固定资产增加6785.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委县直机关工委2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中共元阳县委县直机关工作委员会2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800128600111