中国共产党元阳县委员会党校2025年预算公开

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中国共产党元阳县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中国共产党元阳县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办县委举办的专题研讨班。

3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国（境)外教育研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、党的建设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，完成县级1—2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务，开展一次教研一体化建设专题研讨工作会议。举办10期干部培训，2200人次，切实提高元阳县干部素质和能力。积极开展外出宣讲活动，25场，2500人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3533443.73元，其中：一般公共预算3533443.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少375606.95元，下降9.6%，主要原因分析：2025年人员减少，人员工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3533443.73元，其中：本年收入3533443.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3533443.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少375606.95元，下降9.6%，主要原因分析：2025年人员减少，人员工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3533443.73元。财政拨款安排支出3533443.73元，其中：基本支出3483443.73元，与上年预算数对比减少375606.95元，下降9.6%，主要原因分析：2025年人员减少，人员工资福利收入减少；项目支出50000元，与上年预算数对比增加0元，增长0 %，主要原因分析：继续举办师资班培训。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出3533443.73元，按功能科目分组具体为：

2013601一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行支出2025年年初预算数1500.00元，主要用于机关事业单位优秀公务员奖支出。

2050802干部教育支出－进修及培训－干部教育支出2025年年初预算数2630441.00元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位基本养老保险缴费支出2025年年初预算数393622.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2025年年初预算数13816.55元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2025年年初预算数37448.8元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2025年年初预算数141136.15元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他事业单位医疗支出2025年年初预算数30705.71元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2025年年初预算数284772.96元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出3533443.73元，其中：基本支出3483443.73元，项目支出50000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3363443.73元（其中：基本支出3363443.73元，项目支出0元）。比上年预算数减少357106.95元，下降9.6%，主要原因分析：工资调整及人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1044396元（其中：基本支出1044396元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出418860元（其中：基本支出418860元，项目支出0元）。

30103奖金支出123093元（其中：基本支出123093元，项目支出0元）。

30107绩效工资875592元（其中：基本支出875592元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费393622.56元（其中：基本支出393622.56元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费178584.95元（其中：基本支出178584.95元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费44522.26元（其中：基本支出44522.26元，项目支出0元）。

30113住房公积金284772.96元（其中：基本支出284772.96元，项目支出0元）。

302商品和服务支出113000元（其中：基本支出113000元，项目支出0元）。比上年预算数减少9000元，下降7.4%，主要原因分析：人员增减，导致数据变化。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无。

310资本性支出7000元（其中：基本支出7000元，项目支出0元）。比上年预算数增加7000元，增长100%，主要原因分析：增加采购支出，导致数据变化。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会党校2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55100元，比上年预算数减少2900元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因分析：无。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会党校2025年公务接待费预算为55100元，比上年预算数减少2900元，下降5%，国内公务接待批次为100次，共计接待900人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因分析：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会党校部门2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2025年机关运行经费安排120000元，比上年预算数减少17000元，下降12%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党元阳县委员会党校资产总额5601791.79元，其中，流动资产112391.66元，固定资产5489400.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产175项，账面原值706290元，实现资产处置收入2780元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会党校2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800177900111