中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科。

所属单位1个，分别是：

1.电子政务中心（均为非独立核算单位）

（三）重点工作概述

压实工作责任，强化组织领导。一是全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作“8个必须坚持”的重要原则，强化党对机构编制工作的集中统一领导；二是修改完善《元阳县委编办工作手册》，印发《中共元阳县委机构编制委员会办公室2025年工作要点》《中共元阳县委机构编制委员会办公室班子成员分工的通知》等，明确责任分工，细化工作任务。

创新学习载体，筑牢政治根基。一是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，围绕民族团结、保密、法治建设、档案、梯田保护等重点工作；二是严格执行“第一议题”制度，依托室务会、主任办公会、理论学习中心组、专题学习会，探索建立“五学联动”学习形式，通过“班子领学、个人自学、交流互学、平台助学、实践促学”等形式；三是把开展党纪学习教育同落实党中央重大决策部署、机构编制改革、巡察整改等工作紧密结合起来；四是主动联系公益基金组织，开展志愿服务活动。

依托机构改革，理顺体制机制。一是全面完成县、乡机构改革任务；二是优化调整议事协调机构；三是持续深化行政执法体制改革。四是将有限编制资源用于保障民生、重点领域，加强基层一线工作力量；五是切实做好乡镇履行职责事项清单工作，助力基层治理，破解“小马拉大车”问题。

按照习近平总书记“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的指示要求，继续从严从紧控制，加大统筹调配力度，持续抓好消化局部超编人员，强化机构编制管理主责主业，坚持优化协同高效的原则，创新思路，科学配置职责和机构编制资源。

做好机构改革调研评估，将部门“三定”规定执行情况作为改革后跟进的关键点，推进部门正确履行“三定”规定，聚焦主责主业，巩固拓展机构改革成果，形成职责明确、协同高效的运行体制机制，推动机构改革实现从“物理变化”到“化学反应”。

强化监管意识，推进事业单位登记管理工作。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，以“减要件、简环节、优流程、压时限”为重点，全面实施事业单位法人登记管理服务标准化，加强事前事后监管力度，对事业单位信息进行年审，向社会公示，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作随机抽查及法人运行情况调查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0×人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,779,862.06元，其中：一般公共预算1,779,862.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加8,825.63元，增长0.50%，主要原因分析：人员正常晋升及社保基数调整，以及涉及相关业务工作培训导致支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,779,862.06元，其中：本年收入1,779,862.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,779,862.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加8,825.63元，增长0.50%，主要原因分析：人员正常晋升及社保基数调整导致支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,779,862.06元。财政拨款安排支出1,779,862.06元，其中：基本支出1,754,862.06元，与上年预算数对比增加3,825.63元，增长0.22%，主要原因分析：人员正常晋升及社保基数调整导致支出增加。项目支出25,000.00元，与上年预算数对比增加5,000.00元，增长25.00%，主要原因分析：涉及相关业务工作培训，导致相关支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1779862.06元，按功能科目分组具体为：

2013203 一般公共服务支出－组织事务－机关服务959,643.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013250 一般公共服务支出－组织事务－事业运行383,574.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出192,690.72元，主要用于缴纳养老保险支出。

2089999 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,573.02元，主要用于社保缴纳支出。

2101101 行政事业单位医疗－行政单位医疗64,429.21元，主要用于行政人员医保缴纳支出。

2101102 行政事业单位医疗－事业单位医疗26,068.97元，主要用于事业人员医保缴纳支出。

2101199 行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,520.58元，主要用于医疗保险缴纳支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金140,362.56元，主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,779，862.06元，其中：基本支出1,754,862.06元，项目支出25,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,642,462.06元（其中：基本支出1,642,462.06元，项目支出1,642,462.06元）。比上年预算数增加5325.63元，增长0.33%，主要原因分析：人员正常晋升及社保基数调整导致支出增加。

302商品和服务支出137,400.00元（其中：基本支出112,400.00元，项目支出25,000.00元）。比上年预算数增加5,000.00元，增长3.78%，主要原因分析：2025年涉及相关工作业务培训，相关支出增加。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,600.00元，比上年预算数减少400.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

中国共产党员阳县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为7,600.00元，比上年预算数减少400.00元，下降5%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。

减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排112,400元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室资产总额88,442.97元，其中，流动资产17,055.46元，固定资产71,387.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,957.98元，其中固定资产减少15,509.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800177300111