元阳县黄草岭乡人民政府2025年预算公开

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元阳县黄草岭乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县黄草岭乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县黄草岭乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，更是黄草岭打造元阳南部中心集镇、发展动能加速释放的关键之年。我乡将认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和省州县工作部署，大力创建国家卫生乡镇，紧紧锚定产业富乡、文化强乡、商贸活乡、生态美乡的目标，全方位发力使劲，努力开创各项工作新局面。要抓好以下七个方面的工作。

一是持续推动乡域经济发展。抓好招商引资，增加外出招商频次，提高外出招商质量。抓好村集体经济，指导各村把资源优势转化为产业优势，不断增加村集体收入，并确保取得实际收益。抓好产业富乡，全力谋划好“文旅带动农业，农业服务文旅”的发展思路，推动辖区群众更广泛地参与到哈尼民俗文化活动中，探索打造具有南岭特色的文体旅游融合品牌。

二是深入推进乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”，健全防返贫监测帮扶机制，巩固提升“两不愁三保障”水平，保障饮水安全。持续培育壮大村集体经济，大力发展帮扶产业，统筹用好公益性岗位，健全帮扶资产管理长效机制，多渠道促进脱贫人口增收，守牢不发生规模性返贫底线。加快乡村建设步伐，持续改善农村人居环境。以群众宣传教育引导为抓手，持续在人居环境整治上深耕细作，助力人居环境增“颜值”、提“气质”、升“品质”。培育壮大新型农业经营主体，推动农业产业向规模化、绿色化、标准化、品牌化迈进，大力发展金钻凤梨、小花糯等特色农业产业，做强优势主导产业，不断拉长农业产业链条，推进农业提质增效，助力农民持续增收。

三是不断提升产业发展质效。一方面，持续推动农业产业结构优化调整，严守粮食安全底线，严格落实林长制要求，优化林木采伐申请受理流程，加大农产品质量检测力度，强化耕地保护宣传巡查，坚持开展科学禽畜防疫工作，不断夯实农田水利基础，全面完成县下达的粮食、茶叶和橡胶良法良种、撂荒地复耕复种等各项任务。另一方面，推动加工业转型升级，做大做强小花糯、金钻凤梨等特色产业，加快培育完善传统+新型产业链，推动农产品仓储分拣冷链加工中心提档升级，积极探索现代服务业，培育新的经济增长点，促进乡域经济多元化发展。

四是全力抓好项目建设。一方面争分夺秒抓建设。全力以赴抓产业项目，抓牢抓实项目库建设。全面加强紧抓特色产业发展项目等重点项目要素保障，及时协调解决项目发展问题困难，以项目建设之“进”保经济发展之“稳”。另一方面精心策划谋项目，以乡村振兴、基础设施建设、人居环境为重点，谋划推进一批项目建设。全力打造青柚种植、小花糯玉米种植等重点项目，力争开工建设小花糯玉米冷库设施、河顺村委会新二村民族团结示范村基础设施等项目，全年新增开工项目9个以上。

五是持续改善民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，全心全意办好民生实事，提高公共服务水平，加强社会保障体系建设，扩大社会保险覆盖面，满足人民日益增长的美好生活需要。同时坚持就业优先，筑牢民生之本，加大就业技能培训和组织劳务输转力度，确保“想就业”群众100%成功就业，兜实兜牢就业民生底线。织牢社会保障网，落实各项惠民政策，关心关爱弱势群体，做好社会救助兜底保障，让群众生活更有保障，更有温度。

六是加强生态环境保护。牢固树立绿色发展理念。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推深做实“河长制”“林长制”工作，狠抓污染防治。持续打好污染防治攻坚战。重点开展农业面源污染防治，重拳打击固废非法转移倾倒行为，集中力量攻克解决群众身边的突出生态环境问题。

七是提升社会治理水平。加强社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，维护社会稳定。常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等人民群众关注度高的各类违法犯罪行为。主动开展矛盾纠纷和信访隐患排查化解工作。强化安全生产监管，落实安全生产责任制，防范和遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。扎实开展道路交通、建筑施工、食品安全、自建房、校园安全等重点行业领域隐患排查和专项整治，坚决遏制重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,300,587.77元，其中：一般公共预算15,300,587.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,635,365.57元，增长11.97%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,300,587.77元，其中：本年收入15,300,587.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,300,587.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,635,365.57元，增长11.97%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,300,587.77元。财政拨款安排支出15,300,587.77元，其中：基本支出15,300,587.77元，与上年预算数对比增加1,635,365.57元，增长11.97%，主要原因分析：人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出15,300,587.77元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,233,422元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行974,239元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行887,015元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行969,434元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,022,947.68元，主要用于行政事业单位养老支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤89,472元，主要用于人员死亡抚恤。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助-其他农村生活救助支出37,593.6元，主要用于社会福利事业单位人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出26,009.1元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出206,193.45元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出264,261.39元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出65,914.11元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,772,009元，主要用于农林水事业运行人员经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5,007,200元，主要用于村民委员会和村党支部人员经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金744,877.44元，主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出15,300,587.77元，其中：基本支出15,300,587.77元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,104,722.17元（其中：基本支出9,104,722.17元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,547,669.57元，增长20.48%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升变动和人员增加，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,227,800元（其中：基本支出1,227,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少209,000元，下降14.55%，主要原因分析：贯彻过“紧日子”，厉行节约原则，尽量减少办公费、会议费、公务接待费等支出。

303对个人和家庭的补助支出4,723,065.6元（其中：基本支出4,723,065.6元，项目支出0元）。比上年预算数增加51,696元，增长1.11%，主要原因分析：村委会副职岗位补贴标准和遗属补助人员标准提高导致数据变化。

310资本性支出245,000元（其中：基本支出245,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加245,000元，主要原因分析：一是原有公务用车使用年限较长且运行维护成本较高，研究决定报废原有2辆公务用车，新购置1辆公务用车；二是因人员新增较多，电脑等办公设备不足，计划新增办公设备，故增加资本性支出预算。

五、对下专项转移支付情况

元阳县黄草岭乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县黄草岭乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380,000元，比上年预算数减少20,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县黄草岭乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县黄草岭乡人民政府2025年公务接待费预算为30,000元，比上年预算数减少70,000元，下降70%，国内公务接待批次为210次，共计接待1,300人次。

减少原因分析：积极贯彻过“紧日子”，厉行节约原则，提高工作效率和精减开支，从而降低公务接待的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县黄草岭乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为350,000元，比上年预算数增加50,000元，增长16.67%。其中：公务用车购置费300,000元，比上年预算数增加300,000元；公务用车运行维护费50,000元，比上年预算数减少250,000元，下降83.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加（减少）原因分析：贯彻过“紧日子”，厉行节约原则，公车年代久运行维护成本高，研究决定报废原有2辆公务用车，新购置1辆公务用车，故公务用车购置预算费用增加，公务用车运行维护预算费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.元阳县黄草岭乡黄精种植配套项目：黄精种植200亩；管网铺设200亩（PE32管4000米、PE63管6000米）；灌溉用蓄水池1座100立方米；建设仓库80平方米；通过该项目实施带动1个村集体经济增收17.5万元/年，解决就业20人。

2.黄草岭乡小花糯玉米种植配套项目：管网铺设500亩、建设灌溉用蓄水池2座、建设仓库2个；通过该项实施带动2个村集体经济增收7万元/年，解决就业近40人。

3.元阳县黄草岭乡青柚种植配套设施建设项目：铺设产业路3千米、新安装80kvA变压器一台、电杆组立42基、导线架2.35千米；通过该项实施带动大批的剩余劳动力就业，预计在当地用工人数20余人，实现农业增效，农民增收，推动产业振兴取得新进展。

4.黄草岭乡农村小型公益性基础设施建设项目：危险路段挡土墙建设540立方米、乡村振兴示范园三面沟及水篦子80米、场地硬化3357.8平方米、建设卫生公厕1座、建设化粪池390立方米、铺设PVC管2800米、黄草岭村两污治理30立方米；通过该项目的实施，改善了村民的人居环境以及村容村貌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县黄草岭乡人民政府2025年机关运行经费安排1,014,800元，比上年预算数增加36,000元，增长3.68%，增加原因分析：机关人员职级晋升变动和人员增加，导致机关运行经费增加，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄草岭乡人民政府资产总额10,222,888.89元，其中，流动资产5,564,285.12元，固定资产4,658,603.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,786,204.2元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,010,904.35元，其中固定资产增加700,464.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值276,380元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555600111