元阳县小新街乡人民政府2025年预算公开

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元阳县小新街乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心；

2.农业农村发展和财务服务中心；

3.综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央经济工作会议决策部署和省委、州委、县委经济工作会议要求，坚持守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，聚焦县委“338”工作目标，全力以赴抓项目、兴产业、优环境、惠民生、强治理，主动融入全县发展大局，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年全乡经济社会发展的主要目标是：全乡地区生产总值增长5.5%以上，固定资产投资增长4%左右，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。为实现上述目标，重点抓好6个方面的工作：

1.坚持转型升级同步推进，聚力提升发展质效“强引擎”。聚力打造乡域特色品牌，加快推进冬水田养鱼、梯田鸭养殖等特色养殖业，全力推动甜龙竹、凤梨、黄精、莲雾、枇杷等特色种植业规模化发展；健全完善联农带农机制，以红米线加工厂、酱菜加工厂、农特产品加工厂、农资仓储中心等龙头企业为抓手，全力打造“家门口的务工车间”，努力带动群众增收致富。

2.坚持补短提档同步推进，竭力夯实硬件基础“通阻滞”。高质量推进重点项目建设，确保按期完成并发挥效益。全力推进标准示范化集镇提质改造以及产业项目落地建设，持续提质改造一批群众生产生活设施，为小新街高质量发展提供有力支撑。

3.坚持巩固衔接同步推进，拼力跑出乡村振兴“加速度”。从严落实“四个不摘”要求，把抓巩固、促提升、强治理作为推进乡村振兴重要载体，不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固脱贫成果、强化措施促农增收、不断深化乡风文明，全力补齐短板弱项，以强有力的措施促进群众增收。

4.坚持预防治理同步推进，奋力增添绿色发展“含金量”。以“农文旅”融合一体化发展为目标，加快推进以大坪子村为代表的一批和美乡村建设；大力实施“厕所革命”，力争在2025年完成户厕建设300座，公厕建设1座，持续完善治污防污设施；高位推进耕地流出问题整改，严守标准要求确保整改质量，全力守牢耕地保护红线和粮食安全底线。

5.坚持普惠兜底同步推进，倾力画好共建共享“同心圆”。一是推动教育医疗高质量发展，二是强化乡卫生院医疗设施和人才队伍建设，三是实施文化惠民工程，四是深化全民参保计划，大力推进基本养老、基本医疗和大病、失业、工伤等基本法定保障应保尽保，五是推动“一老一小”和残疾人等特殊人群关心关爱工作，六是盯紧抓实就业帮扶，七是大力实施“中介回引”招小商就业模式，盘活利用资源资产。

6.坚持发展安全同步推进，着力建强社会治理“善治链”。坚持统筹发展和安全，着力推动“三治”融合，全面提升基层治理体系和治理能力现代化水平。一是坚守安全发展底线、二是维护社会大局稳定，三是推动普法强基补短板常态化开展，四是有效整合资源力量，构建上下贯通的乡村组户四级治理运行机制，持续提升乡村治理现代化水平，有力保障全乡社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,810,769.36元，其中：一般公共预算12,810,769.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加291,053.88元，增长2.32%，主要原因分析：一是在职人员人数有所增加，工资福利等经费随之增长；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长导致本年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,810,769.36元，其中：本年收入12,810,769.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,810,769.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加291,053.88元，增长2.32%，主要原因分析：一是在职人员人数有所增加，工资福利等经费随之增长；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长导致本年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,810,769.36元。财政拨款安排支出12,810,769.36元，其中：基本支出12,810,769.36元，与上年预算数对比增加291,053.88元，增长2.32%，主要原因分析：一是在职人员人数有所增加，工资福利等经费随之增长；二是在职人员经费中医疗保险、社会保险、住房公积金等缴费基数增长导致本年预算数增加；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：因本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,810,769.36元，按功能科目分组具体为：

2010103一般公共服务支出－人大事务－机关服务20,000元，主要用于公用经费支出。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,161,808元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行689,360元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,954,246元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行709,380元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出871,624.47元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤66,528元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助13,252元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出18,933.73元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗211,198.22元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗191,709.28元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出54,232.26元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,327,679元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3,885,800元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金635,018.40元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,810,769.36元，其中：基本支出12,810,769.36元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,763,069.36元（其中：基本支出7,763,069.36元，项目支出0元）。比上年预算数增加267,173.88元，增长3.56%，主要原因分析：在职人员增加等因素，导致2025年支出数较2024年预算数增加。

302商品和服务支出1,205,200元（其中：基本支出1,205,200元，项目支出0元）。比上年预算数减少165,600元，下降12.08%，主要原因分析：行政在职人员人数减少，行政交通补贴随之减少。

303对个人和家庭的补助支出3,662,500元（其中：基本支出3,662,500元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,480元，增长0.26%，主要原因分析：村组干部以及特殊人员人数增加，所需补助经费也随之增加。

310资本性支出180,000元（其中：基本支出180,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加180,000元，增长100%，主要原因分析：2025年增加了公务用车购置费用以及设备购置费用，导致2025年支出数较2024年预算数增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县小新街乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323,000元，比上年预算数减少17,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县小新街乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县小新街乡人民政府2025年公务接待费预算为63,000元，比上年预算数减少107,000元，下降62.94%，国内公务接待批次为120次，共计接待920人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县小新街乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为260,000.00元，比上年预算数增加90,000元，增长52.94%。其中：公务用车购置费160,000.00元，比上年预算数增加160,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费100,000.00元，比上年预算数减少70,000元，下降41.18%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因分析：2025年预购置公务用车1辆，公务用车购置费用增加，导致2025年支出数较2024年预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.小新街乡绿山村委会凤梨种植及配套设施建设项目：凤梨种植300亩；开挖产业路2公里（宽3.5米）；灌溉管网建设300亩；生产用房60平方米，分拣厂建设100平方米及配套设施建设；建设水池1个130立方米，10个20立方米。通过该项目的实施，解决产业结构单一，收益低下问题；达到带动农户生产，村集体经济增收的效果。

2.小新街乡者台村委会山葵种植及配套设施建设项目：山葵种植100亩；修缮产业路1公里（宽3.5米）；灌溉管网建设100亩；建设水池建设1个120立方米。通过该项目的实施，解决产业结构单一，收益低下问题；达到带动农户生产，村集体经济增收的效果。

3.小新街乡农村供水保障建设项目：新建蓄水池1座（50平方米），建水池1座（30平方米）；土方开挖2260立方米；C20混凝土144立方米；架设PE管；（DN40mm）2250.4米，PE管（DN63mm）3586米。通过该项目的实施，解决了村民饮水不足等问题，达到蓄水能力、净化水质的效果。

4.小新街乡小新街村委会大坪子村农村休闲农业与乡村旅游建设项目（二期）：危险路段安全护栏2266米；地面硬化6212平方米；危险路段挡墙建设2191立方米；小型农村集市基础设施建设3座（6m*6m）；修缮卫生公厕2座；环保设施建设20个。通过该项目的实施，解决产业结构单一，收益低下问题。

5.小新街乡产业路建设项目：路基产业路建设10公里（宽3.5米）。通过项目的实施，解决了群众农产品运输困难的问题，达到群众农产品降低运输成本，带动产业发展。

6.小新街乡农村小型公益性基础设施建设项目：新建产业路开挖6公里（宽3.5米），路面硬化4200平方米，危险路段挡墙建设630立方米。通过该项目的实施，解决了村内危险路段滑坡的问题，达到保障群众住房，财产和人身安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2025年机关运行经费安排1,385,200元，比上年预算数增加14,400元，增长1.05%，增加原因分析：2025年预购置公务用车1辆，公务用车购置费用增加，运转经费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县小新街乡人民政府资产总额5,864,105.64元，其中，流动资产3,793,342.11元，固定资产620,763.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,450,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加585,212.54元，其中固定资产减少91,416.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县小新街乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555900111