元阳县攀枝花乡人民政府2025年预算公开

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元阳县攀枝花乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及三资管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻上级经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦县委“338”工作目标，坚持以高质量发展为首要任务，稳中求进、以进促稳，全力以赴守底线、兴产业、优生态、惠民生、保平安、树形象，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

全力以赴守底线，一是守牢粮食安全底线，二是守住不发生规模性返贫底线，三是守牢防风化债底线，四是守牢安全生产底线；全力以赴兴产业，一是推进农业突破发展，二是推进文旅融合发展；全力以赴优生态，一是全力抓好哈尼梯田保护，二是全力抓好生态保护修复，三是全力抓好和美乡村建设；全力以赴惠民生，一是提升教育发展质量，二是提升社会保障能力，三是提升就地就近就业；全力以赴保平安，坚持把强化社会治理作为推进高质量发展的根本保证，着力推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，努力建设平安攀枝花，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感；全力以赴树形象，坚持把加强政府自身建设作为推进高质量发展的能力保障。始终把政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，执行落实好上级党委、政府决策部署和工作要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆（其中有4辆是特殊车辆，不占车编），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,879,337.41元，其中：一般公共预算10,879,337.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数10,966,987.27元对比减少87,649.86元，下降0.8%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致人员经费工资数据变化；二是贯彻过“紧日子”，厉行节约原则，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,879,337.41元，其中：本年收入10,879,337.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,879,337.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数10,966,987.27元对比减少87,649.86元，下降0.8%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致人员经费工资数据变化；二是贯彻过“紧日子”，厉行节约原则，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,879,337.41元。财政拨款安排支出10,879,337.41元，其中：基本支出10,879,337.41元，与上年预算数10,966,987.27元对比减少87,649.86元，下降0.8%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致人员经费工资数据变化；二是贯彻过“紧日子”，厉行节约原则，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出；项目支出0元，与上年预算数220,000元对比减少220,000元，下降100%，主要原因分析：2024年车辆购置费项目类别为其他运转类项目经费，2025年车辆购置费调整为运转类公用经费，故项目支出预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出10,879,337.41元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,781,886元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行611,812元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,084,875元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行702,306元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出838,039.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤66,528元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19,040.98元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗193,855.59元，主要用于行政单位医疗费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗193,921.11元，主要用于事业单位医疗费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,182.73元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,420,422元，主要用于农林水事业运行支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2,303,600元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金609,868.80元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出10,879,337.41元，其中：基本支出10,879,337.41元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,447,153.41元（其中：基本支出7,447,153.41元，项目支出0元）。比上年预算数7,576,467.27减少129,313.86元，下降1.71%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,014,400元（其中：基本支出1,014,400元，项目支出0元）。比上年预算数961,000元增加53,400元，增长5.56%，主要原因分析：一是2025年工会经费的预算数增加，二是行政人员增加，行政交通补贴增加，导致预算数增加。

303对个人和家庭的补助支出2,207,784元（其中：基本支出2,207,784元，项目支出0元）。比上年预算数2,198,520元增加9,264元，增长0.42%，主要原因分析：村委会副职工资数调整增加，导致预算数增加。

310资本性支出210,000元（其中：基本支出210,000元，项目支出0元）。比上年预算数231,000元减少21,000元，下降9.09%，主要原因分析：本年需新购入的公务用车价格较去年低，故预算数减少。

五、对下专项转移支付情况

元阳县攀枝花乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额305,000元，其中：政府采购货物预算210,000元、政府采购服务预算95,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计384,104元，比上年预算数404,320元减少20,216元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县攀枝花乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县攀枝花乡人民政府2025年公务接待费预算为94,104元，比上年预算数104,320元减少10,216元，下降9.79%，国内公务接待批次为91次，共计接待462人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县攀枝花乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为290,000元，比上年预算数300,000减少10,000元，下降3.33%。其中：公务用车购置费190,000元，比上年预算数220,000元减少30,000元，下降13.64%；公务用车运行维护费100,000元，比上年预算数80,000元增加20,000元，增长25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加（减少）原因分析：本年需新购入一辆公务用车，导致公务用车运行维护费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡硐浦村委会农文旅融合综合发展项目：目标1：改建传统民族文化体验中心；村庄内部设施改建2000平方米。目标2：通过该项目，解决业态单一、留不住人等问题，达到吸引外出务工人员返乡创业，发展庭院经济，促进农民增收的效果。目标3：形成固定资产，建成后移交硐浦村委会。受益1个村委会633户3164人，其中脱贫户146户498人，监测户27户109人。

2.2025年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡梯田鸭养殖项目：目标1：建设鸭舍2000平方米；建设仓库6个，合计300平方米；建设危险路段挡墙800平方米；修缮引水渠2公里。目标2：通过该项目，解决稻田经济效益不高水土流失等问题，达到增收带头模范效果。目标3：形成固定资产，建成后移交各村委会。受益5个村委会3817户14050人，其中脱贫户955户5017人。

3.2025年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡安全饮水提质改造工程建设项目：目标1：建设水池8座，合计800立方米；建设配套附属设施。目标2：通过该项目，解决自然村群众饮水困难的问题，保障群众的安全饮水。目标3：形成固定资产，建成后移交项目所在村委会。受益6个村委会4602户22083人，其中脱贫户1338户3577人，监测户249户889人。

4.2025年第一批第三次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡普朵上寨民族团结进步示范村产业建设项目：目标1：建设民族特色产品展销区300平方米；建设刺绣产业发展中心200平方米。目标2：项目的建成对我县创建全国民族团结进步示范县具有重大而深远的意义，实现各民族的共同繁荣的基础，是铸牢中华民族共同体意识的核心要义，让各民族石榴籽那样紧紧抱在一起，书写更多关于民族团结的精彩的故事。同时也有利于民族地区特色产业发展，不断拓宽群众增收渠道，实现边疆民族共同富裕，促进乡村振兴。目标3：形成固定资产，建成后移交硐浦村委会。受益1个村委会633户3164人，其中脱贫户146户498人，监测户27户109人。

5.2025年第二批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡小型公益性基础设施建设项目：目标1：道路硬化400平方米；建设水池3个，每个100立方米，合计300立方米；建设挡墙1000立方米。目标2：项目的建设大幅提升攀枝花乡居民的生活便捷度及生活幸福指数，修复危险路段，解决了出行安全问题，项目的建设惠及攀枝花乡至少受益3个村委会2283户11438人受益，该项目的启动能有效改善攀枝花乡基础设施，项目的开展需要大量从而为全乡居民增加就业岗位，为当地农户带来就地就业机会，拓宽增收渠道，促进乡村振兴。目标3：通过该项目，解决群众出行安全问题，保障群众人民财产安全。目标4：形成固定资产，建成后移交项目所在村委会。受益3个村委会2283户11438人。

6.攀枝花乡保山寨村委会有机绿色韭菜种植及配套设施建设项目：目标1：建设砂石产业路4千米，均宽3.5米；建设沟灌结合灌溉水渠1.9千米；主管，滴管，水肥一体化设备建设，覆盖标准化种植地块300亩。目标2：通过该项目，解决土壤肥力下降等问题，达到改良土壤的效果。目标3：形成固定资产，建成后移交保山寨、一碗水村委会。受益2个村委会1543户7865人，其中脱贫户546户1947人，监测户106户378人。

7.攀枝花保山寨村委会猛弄村少数民族村寨建设项目：目标1：村容村貌提升2000平方米；建设危险路段挡墙1200立方米；道路修复3000平方米；建设公厕1座；场地硬化1000平方米。目标2：通过该项目，解决刺绣厂房及村内村容村貌，提升群众生活幸福感。目标3：形成固定资产，建成后移交保山寨村委会。受益1个村委会1229户5112人，其中脱贫户300户1157人，监测户57户201人。

8.攀枝花乡农村人居环境巩固提升项目：目标1：建设垃圾转运站10座；建设公厕2座。目标2：通过该项目，解决群众人居环境差的问题，改善了群众人居环境。目标3：形成固定资产，建成后移交项目所在村委会。受益6个村委会4602户22083人，其中脱贫户1338户3577人，监测户249户889人。

9.攀枝花乡普朵下寨民族团结进步示范村基础设施建设项目：目标1：修缮村内公厕2座；建设水池200立方米。目标2：项目的建成对我县创建全国民族团结进步示范县具有重大而深远的意义，实现各民族的共同繁荣的基础，是铸牢中华民族共同体意识的核心要义，让各民族石榴籽那样紧紧抱在一起，书写更多关于民族团结的精彩的故事。同时也有利于民族地区特色产业发展，不断拓宽群众增收渠道，实现边疆民族共同富裕，促进乡村振兴。目标3：形成固定资产，建成后移交硐浦村委会。受益1个村委会633户3164人，其中脱贫户146户498人，监测户27户109人。

10.攀枝花乡小型公益性基础设施建设项目：目标1：建设框格梁610平方米；排水沟工程：40cm×40cmⅠ型排水沟40米；40cm×40cmⅡ型排水沟74米；300mm双壁波纹管排水管10米；防滑工程1项；预应力锚索、锚杆65束；其他附属设施1项。目标2：通过该项目，解决群众出行安全问题，保障群众人民财产安全。目标3：形成固定资产，建成后移交项目所在村委会。受益6个村委会4602户22083人，其中脱贫户1338户3577人，监测户249户889人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2025年机关运行经费安排1,012,400元，比上年预算数760,000元增加252,400元，增长24.93%，增加原因分析：一是在职行政人员增加，导致机关运行经费中的其他交通费预算数增加，二是2025年需新购入一辆公务用车，公务用车运行维护费预算数增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县攀枝花乡人民政府资产总额7,425,345.92元，其中，流动资产2,680,403.06元，固定资产3,433,694.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,095,448.42元，无形资产215,800.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,686,885.96元，其中固定资产减少21,433.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556000111