元阳县马街乡人民政府2025年预算公开

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元阳县马街乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县马街乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县马街乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县马街乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个（均为非独立核算，非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定发展信心、把准发展方向、强化发展责任、汇聚发展合力，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）抓项目、扩投资，在夯实高质量发展支撑上展现新作为。一是规划引领高质量发展。坚持以高质量发展为主线，加速推动传统产业提质增效、新兴产业培育壮大、文旅产业出圈出彩。二是加强项目建设储备。以资源产业为本，以商招商，不断为群众致富增收谋划新出路、刻画新愿景。

（二）抓产业、促振兴，在增添高质量发展底色上展现新作为。一是壮大优势产业。谋划储备一批高质量、可实施的项目，撬动经济发展内在潜力，做大做强特色产业，发展高效精品农业产研基地，促进一二三产业深度融合发展，跑出马街发展加速度。二是完善基础设施建设。全力摸排全乡基础设施配套短板弱项，筹备建设利民生的实事，积极向上汇报争取自筹资金支持，全力解决群众饮水、道路硬化等群众关心的基础设施短板弱项问题。三是激活村集体经济。健全利益联结机制，持续规范监督管理，凝聚推动村级集体经济发展整体合力。

（三）抓民生、增福祉，在兜紧高质量发展底线上展现新作为。一是深入推进保障体系完善。兜住民生底线，落实好最低生活保障。二是严守防止规模性返贫底线。抓实常态化动态监测帮扶，做好控辍保学，持续精准施策。三是加强乡风文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，保护和传承中华优秀传统文化，深入推进移风易俗，积极开展人民群众喜闻乐见的活动，丰富群众文化生活。

（四）抓品质、优生态，在打造高质量发展空间上展现新作为。一是严守耕地保护红线。建立健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护长效机制，守牢全乡耕地保护红线。二是强化污染防治。持续打好乡村治理攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复。三是持续改善农村人居环境。推动村村美丽、户户整洁、时时干净。

（五）抓就业，强治理，在打造高质量发展根基上展现新作为。一是夯实基本民生保障。强化待就业人群技能培训，构建和谐劳动关系，高效运行防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是筑牢安全稳定防线。及加强基层社会治理，预防较大以上事故发生，稳步推进数智化建设。三是加强乡风文明建设。积极开展人民群众喜闻乐见的活动，丰富群众文化生活，促进乡风文明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,048,673.15元，其中：一般公共预算14,048,673.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加394,345.3元，增长2.89%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,048,673.15元，其中：本年收入14,048,673.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,048,673.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加394,345.3元，增长2.89%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,048,673.15元。财政拨款安排支出14,048,673.15元，其中：基本支出14,048,673.15元，与上年预算数对比增加394,345.3元，增长2.89%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出14,048,673.15元，按功能科目分组具体为：

2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,179,800元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行585,842元，主要用于人员经费支出。

2012999 一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出160,800元，主要用于公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行817,701元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行856,024元，主要用于人员经费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出945,021.78元，主要用于人员经费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤75,996元，主要用于人员经费支出。

2082502 社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助13,374元，主要用于人员经费支出。

2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出22,328.08元，主要用于人员经费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210,291.7元，主要用于人员经费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗226,700.09元，主要用于人员经费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,388.94元，主要用于人员经费支出。

2130104 农林水支出－农业农村－事业运行1,771,919元，主要用于人员经费支出。

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,433,800元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金689,686.56元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出14,048,673.15元，其中：基本支出14,048,673.15元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,425,263.15元（其中：基本支出8,425,263.15元，项目支出0元）。比上年预算数增加542,508.5元，增长6.89%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,308,200元（其中：基本支出1,308,200元，项目支出0元）。比上年预算数减少106,600元，下降7.53%，主要原因分析：严格控制支出。

303对个人和家庭的补助支出4,185,210元（其中：基本支出4,185,210元，项目支出0元）。比上年预算数减少171,563.2元，下降3.94%，主要原因分析：人员增减变化情况，导致工资数据变化。

五、对下专项转移支付情况

元阳县马街乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计633,555元，比上年预算数减少33,345元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县马街乡人民政府2025年公务接待费预算为194,900元，比上年预算数减少147,100元，下降43.01%，国内公务接待批次为292次，共计接待2044人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为438,655元，比上年预算数增加113,755元，增长35.01%。其中：公务用车购置费130,000元，比上年预算数增加130,000元，增长100%；公务用车运行维护费308,655元，比上年预算数减少16,245元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加（减少）原因分析：认真贯彻落实相关规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.马街乡黄精种植建设项目：通过该项目实施，种植黄精500亩；引水管网（DN63mm）7000米；引水管网（DN40mm）9000米；引水管网（DN20mm）7000米；新建柔性蓄水池20个；蓄水池安全护栏网（不低于1.8m）1000米。村民可以在基地就近务工解决就业问题，农户通过收入分成，带动群众增收致富。

2.马街乡蜈蚣山印楝种植基地建设项目：通过该项目实施，有效带动村民盘活山地，减少灌溉成本，提高灌溉效率，起到环保作用，能够有效地减少水土流失，绿色生态环保。目前已经建成200亩印楝种植基地，经济效益明显，已经顺利收购销售30吨印楝，村集体收益6万元。扩大种植规模，促进农文旅融合发展，修建灌溉管网，种植印楝，有效带动村民盘活山地，减少灌溉成本，提高灌溉效率，能够有效地减少水土流失，为村委会带去经济效益。

3.马街乡农副产品交易市场（二期）建设项目：通过该项目实施，完成建设农副产品交易市场800平方米；通过农副产品交易市场的升级改造，完善农产品物流体系，增强其信息服务功能，促进生产流通与消费的紧密结合，建立农产品现代化市场流通体系，提高农产品交易市场作为农产品流通的中心枢纽，将集市贸易规范化，对保障城市供应、解决农产品“卖难”问题起着重要作用，项目建成后，可解决80人就业问题。

4.马街乡丫多河片区勃氏甜龙竹种植项目：通过该项目实施，解决丫多河水库水源区周边生态环境整治问题，达到了水库水源高质量，人民群众高收入的效果，形成固定资产，项目建成后交由马街村委会管理使用，受益8个村821户3033人。

5.马街乡乌湾村委会民族团结示范村建设项目：通过该项目实施，盘活闲置资源，提升土地利用率，由合作社统一指导种植，并联系公司方收购产品，保障群众的销路难题，以此提高群众直接收入，同时从销售的菠萝、莲雾金额中提出部分作为村集体经济，以此来提高村集体经济的收入，带动群众积极性。此活动的开展，促进了农文旅融合发展，增加村集体收入。

6.马街乡乌湾果蔬分拣交易市场（三期）建设项目：通过项目实施，建成投入使用后，解决农产品销售难。渠道窄。零散等问题，提供集中售卖平台，提高销量，从而增加群众收入；形成固定资产，项目建成后交由乌湾村委会管理使用，受益9个村549户2282人。项目建成后，将分拣交易市场承包给相关公司进行经营，合作期间，公司按照营业利润额的25%分红给村集体，提高村集体收入；还可以带动村民每年可到市场进行交易，如豇豆、辣椒等蔬菜，减少群众运输成本，提高农产品销售利润。

7.马街乡马街村人居环境提升改造项目：通过该项目实施，安装盖板2527块；村内排水沟硬化185米；村内道路硬化285米；新建检查井2座；公共照明24盏；大垃圾池1座；焚烧炉子1座。项目建成后将使群众的生产生活环境、生态环境得到改善，村容村貌焕然新，基本形成功能齐备，空间布局合理，设施完善且具有民族特色的社会主义新农村，当地人民群众的生产生活条件、生活水平、文明程度将得到全面提高。

8.马街乡马街村委会马街村民族团结进步示范村：通过该项目实施，完成建设农特产品交易中心建设128平方米；村内道路硬化350平方米。通过民族团结示范村项目建设，进一步彰显地方民族文化、突出民族特色。形成固定资产，项目建成后交由马街村委会管理使用。受益3033人。

9.马街丫多产业路建设项目：通过该项目实施，完成建设产业路硬化7500平方米（长2500米，宽3米）；排水沟2500米；HDPE双壁波纹管涵管（DN800）2根；HDPE双壁波纹管涵管（DN600）2根；铺设水泥涵管1根；硬化涵管路（桥）面9m³；挡墙309m³；路面混填280m³；路沿回填280m³。建成投入使用后，改善了丫多片区的生产生活条件，解决了村民生产生活人背马驼的局面，缩短居民出行时间，从而提高了村民劳动生产条件，为逐步发展地方产业打下了基础。

10.马街乡马街村农村小型公益基础设施建设补短板项目：通过该项目实施，完成建设挡土墙1368立方米；土方开挖12692立方米；排水沟130米；地面硬化1230平方米。建成投入使用后，改善农村基础设施，方便农民出行，提高生活质量。保障了当地居民的生命财产安全，减少了因自然灾害导致的损失，增强了群众对项目的信任和支持。形成固定资产，项目建成后交由马街村委会管理使用。受益1个村316户822人。

11.马街乡丫多人畜饮水工程项目：通过该项目实施，新建浮船取水构筑物一座及其附属设施、新建DN300原水输水管1200米与现状原水输水管连接。可更高程度的满足人畜用水的要求，保障社会的正常活动，避免供水不足、水质差对居民生产、生活带来的影响；避免因水质不良所引起的各种疾病。优质稳定的供水，可有效改善县区的生活环境，提高受益人口的生活品质。

12.马街乡农村小型公益性基础设施建设项目：通过该实施项目，挡墙1500立方米；马街乡产业路开挖（毛路）21.2公里；马街乡村内排水沟117.1米。改善农村基础设施，方便农民出行，提高生活质量。保障了当地居民的生命财产安全，减少了因自然灾害导致的损失，增强了群众对项目的信任和支持。项目实施期间，带动务工就业50人。受益马街乡3万多人。

13.马街乡麒麟台村委会大皮甲养殖厂建设项目：通过实施方案，养殖场活动场地加盖遮阳顶棚、四周材料更换、水电系统升级、养殖场内外杂物清理、化尸池、化粪池清理改造、新建孵化室400㎡、新增孵化机15台、出雏机4台、消毒机2台、疫苗注射机2台、配电房60㎡、蓄水池200m³、变压器一台、发电机组一套、新增鸭苗周转筐2500个、大鸭周转筐4000个、新建小鸭养殖棚10000㎡等。增加村集体经济，养殖场修缮完成后，以每年20万元租给公司经营，作为村集体经济收入。促进就业务工，项目建设期间，平均带动就近村民就业10人，项目建设完成后，部分群众也可继续到养殖场务工。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2025年机关运行经费安排1,438,200元，比上年预算数增加23,400元，增长1.65%，增加原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县马街乡人民政府资产总额16,019,314.38元，其中，流动资产5,112,726.07元，固定资产1,665,373.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,241,215.05元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少311,130.89元，其中固定资产减少211,889.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县马街乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县马街乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556500111