元阳县黄茅岭乡人民政府2025年预算公开

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元阳县黄茅岭乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1.持续巩固脱贫成果，助推乡村振兴。一是扎实做好防止返贫动态监测工作；二是抓牢产业帮扶。

2.持续优化产业结构，提升发展质量。一是科学谋划项目；二是加大招商引资力度；三是推进农村基础设施补短板。

3.加强生态保护，贯彻绿色发展。一是深入推进“林长制”；二是严格落实“河长制”；三是深入开展环境专项整治行动。

4.持续落实惠民政策，改善民生福祉。一是坚持就业优先；二是织牢社会保障网；三是全面提升教育医疗水平。

5.持续守牢平安底线，维护安全发展。一是进一步强化矛盾调处能力；二是进一步提高依法治理水平；三是全面落实安全生产责任制。

6.持续强化自身建设，提升政府工作效能。一是始终做到对党忠诚；二是始终做到依法行政；三是始终做到廉洁从政；四是始终坚持人民至上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,712,859.19元，其中：一般公共预算11,712,859.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少208,048.34元，下降1.74%，主要原因分析：在职人员调动，导致人员经费变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,712,859.19元，其中：本年收入11,712,859.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,712,859.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少208,048.34元，下降1.74%，主要原因分析：在职人员调动，导致人员经费变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,712,859.19元。财政拨款安排支出11,712,859.19元，其中：基本支出11,712,859.19元，与上年预算数对比减少208,048.34元，下降1.74%，主要原因分析：在职人员调动，导致人员经费变动；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化。主要原因分析：为上级下达资金，项目资金不确定，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出11,712,859.19元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,839,823元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行637,131元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,067,173元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行713,763元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出862,192.14元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤58,212元，主要用于遗嘱补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19,527.65元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗200,125.77元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗198,053.01元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出52,710.50元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,466,587元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2,969,400元，主要用于村委会及村干部的生活补助及村委会村小组运转经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金628,161.12元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出11,712,859.19元，其中：基本支出11,712,859.19元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,630,487.19元（其中：基本支出7,630,487.19元，项目支出0元）。比上年预算数减少236,788.34元，下降3%，主要原因分析：年末在职人员变动，导致工资预算数减少。

302商品和服务支出1,256,000元（其中：基本支出1,256,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加8,800元，增长0.69%，主要原因分析：工会经费等运转经费预算数有所调整导致增加。

303对个人和家庭的补助支出2,796,372.00元（其中：基本支出2,796,372元，项目支出0元）。比上年预算数减少27,540元，下降0.99%，主要原因分析：村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数减少。

310资本性支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加10,000.00元，上升50%。主要原因分析：根据现阶段我单位办公设备的使用情况，适当增加了新设备的购置预算数。

五、对下专项转移支付情况

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计545,832元，比上年预算数减少28,728元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年公务接待费预算为199,760元，比上年预算数减少100,000元，下降33.36%，国内公务接待批次为125次，共计接待1,000人次。

减少原因分析：我单位厉行节约，同时本年度计划购置公车，缩减了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为346,072元，比上年预算数增长了712,72元，上升25.93%。其中：公务用车购置费200,000元，比上年预算数增加200,000元，增长100%；公务用车运行维护费146,072元，比上年预算数减少128,728元，下降46.84%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。增长的原因分析：因我单位公车使用时间过长，存在安全隐患，故预算公务用车购置，导致公务用车购置费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.黄茅岭乡白鹅养殖场建设项目：通过该项目的实施，新建鹅舍650㎡；新建100㎡饲料储藏室；车间保温棚（锌铁管支架，薄膜保温）100平方米；地面硬化550㎡（厚15cm）；新建化粪池6座；新建堆粪场300㎡（厚15cm）；新建挡土墙200m³；新建鹅运动场550㎡；新建隔离舍50㎡；配备养殖饮水、温控、饲料、消毒等1套。变压器630kv一台，达到带动村集体增收效果；形成固定资产，项目建成后移交戈它村管理使用；受益9个村585户2761人，其中脱贫户270户1161人，监测户30户98人。

2.黄茅岭乡董棕寨村委会林下生态鸡养殖项目：通过该项目的实施，建设鸡舍1000㎡，规划片区基础设施建设（含防护网，排水沟，路面硬化，挡墙）；生产用房80㎡；蓄水池50m³；水电设施一套；饲料加工设施一套；消毒间，防疫室50㎡。通过该项目的实施，达到带动农户生产，村集体经济增收的效果；形成固定资产，项目建成后移交董棕寨村委会管理使用；受益1个村412户2332人，其中脱贫户175户877人，监测户7户23人。

3.黄茅岭乡戈它村等6个村农产品冷链物流建设项目：黄茅岭乡戈它村委会、夕欧村委会、石门村委会、普龙寨村委会、董棕寨村委会、大山村委会6个村委会共同发展，建设产业。1.建设厂房两层1080㎡，场地硬化540m2，运输设备（传送带输送机45m，货运电梯两部，电动叉车一台，）。2.建设冷库1500m3，（含水电配套设施及冷库运行设备）。

4.黄茅岭乡热桃种植基地及配套设施建设项目：通过该项目的实施，热桃种植300亩；建设宽3m，长2000m机耕道路；建设镀锌板简易水池8个3956.4m³；建设主水管道（DN110）2㎞，支水管道（DN75）5㎞；（DN25）10km，安装滴管0.3mm管道20km；建设4m（长）×5m（宽），深4 m的水肥一体化搅拌池1个。固定员工8人，季节性用工280人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年机关运行经费安排1,286,000元，比上年预算数增加1,200元，增长0.01%，增加原因分析：为保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等，适当调整了预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县黄茅岭乡人民政府资产总额6,189,090.59元，其中，流动资产4,200,710.52元，固定资产1,988,380.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,380,810.93元，其中固定资产减少2,755,202.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556100111