元阳县大坪乡人民政府2025年预算公开

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元阳县大坪乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县大坪乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县大坪乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2.党群服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

3.综合行政执法队。承担组织、指导、协调、监督查处工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督法律法规、规章的行为。

（三）重点工作概述

2025年大坪乡经济社会发展预期目标是：全乡地区生产总值较上年增长5%以上，固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长5%以上。围绕上述目标，将重点抓好以下七个方面的工作。

（一）持续巩固乡村振兴事业。坚决贯彻落实中央乡村振兴战略的重要决策部署，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴战略，为实现乡村全面振兴、实现农业强、农村美、农民富目标奋力拼搏。

（二）持续合理规划产业发展。借助大坪乡得天独厚的自然资源优势，坚持以创新为引领，围绕“五产业”布局、紧扣“十个一”，继续挖掘大坪乡特色资源，发展特色产业，持续培育有质量有效益可持续的产业链。

（三）持续推进项目建设发展。要稳步推进项目建设，不断激发固定资产活力，驱动经济社会发展。一是抓项目实施，提升集镇服务质量。聚焦重大民生、重大基础设施项目，健全完善项目库，补齐基础配套、农业农村、生态环保、公共卫生、民生领域短板，全力推进大坪集镇及金子河集镇改造升级。二是抓项目服务，助推项目实施进度。全力做好项目实施跟踪服务，现场督导，千方百计协调解决项目建设难题，确保项目早落地、早开工、早建成、早达效，形成在建一批、投产一批、储备一批、谋划一批的滚动发展格局。三是争取资金引进项目，凝聚发展驱动力。强化招商引资思维，营造良好的营商环境，打造大坪乡特色品牌，形成产品吸引力，全力争引资金项目，助推项目落地见效。

（四）持续优化自然生态环境。进一步压实责任、强化管理、创新手段、扎实做好林长制各项工作，推动森林资源保护发展再上新水平，为打造林长制“大坪样板”筑牢绿色基础，力争各项工作走在全县前列。

（五）持续发展基层民生事业。江山就是人民，人民就是江山。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

（六）持续维护基层社会治理。统筹发展和安全，防风险、守底线。推进社会治理现代化，抓好乡村社会治理创新，持续加强“法治大坪、平安大坪、安全大坪、美丽大坪”建设。

（七）持续加强政府自身建设。一是坚持党的领导。始终把党的领导贯穿政府工作全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府的决策部署，确保政府工作沿着正确方向前进。二是加强法治建设。坚持依法行政，完善政府决策机制，严格执行重大行政决策法定程序；加强行政执法规范化建设，提高行政执法水平；自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，广泛听取各方意见，让权力在阳光下运行。三是强化作风建设。牢固树立以人民为中心的发展思想，切实转变工作作风，深入基层、深入群众，了解群众需求，为群众办实事、解难题。坚决反对形式主义、官僚主义，精简会议文件，提高工作效率，以良好的作风推动政府工作落实。四是加强廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，加强政府系统廉政风险防控，严肃查处各类违法违纪行为。坚持廉洁从政，厉行节约，反对浪费，确保政府清正廉洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,231,504.78元，其中：一般公共预算12,231,504.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加385,381.73元，增长3.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,231,504.78元，其中：本年收入12,231,504.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,231,504.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加385,381.73元，增长3.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,231,504.78元。财政拨款安排支出12,231,504.78元，其中：基本支出12,231,504.78元，与上年预算数对比增加385,381.73元，增长3.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数对比减少158,400元，下降100%，主要原因分析：2025年没有做项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,231,504.78元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出－财政事务－行政运行131,545元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,972,080元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务4,536元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行539,567元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行760,175元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,076,363元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出851,560.65元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤36,420元，主要用于人员经费支出。

2080899其他优抚支出－抚恤－其他优抚支出27,600元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19,709.05元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗193,014.06元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗200,086.19元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出52,378.27元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,199,648元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3,546,400元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金620,422.56元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,231,504.78元，其中：基本支出12,231,504.78元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,579,044.78元（其中：基本支出7,579,044.78元，项目支出0元）。比上年预算数增加357,853.73元，增长4.96%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,101,000元（其中：基本支出1,101,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少26,000元，下降2.3%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

303对个人和家庭的补助支出3,311,460元（其中：基本支出3,311,460元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,528元，增长0.29%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

310资本性支出240,000元（其中：基本支出240,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加44,000元，增长22.45%，主要原因分析：2025年工作需要，新增购置公务用车，相应增加公车运行维护费等支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县大坪乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311,700元，比上年预算数增加38,100元，增长13.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县大坪乡人民政府2025年公务接待费预算为60,000元，比上年预算数减少55,200元，下降47.92%，国内公务接待批次为342次，共计接待1656人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为251,700元，比上年预算数增加93,300元，增长58.9%。其中：公务用车购置费240,000元，比上年预算数增加94,000元，增长64.38%；公务用车运行维护费11，700元，比上年预算数减少700元，下降5.65%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因分析：2025年工作需要，新增购置公务用车，相应增加公车运行维护费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年元阳县大坪乡人民政府有重点项目绩效目标9项。      

1.大坪乡中草药加工厂建设项目：建设加工及仓储厂房2000㎡，24m³板蓝根浸泡池12个，50m³圆形水泥加工池3个，8m³靛泥滤水池3个，雨棚600㎡，挡土墙265㎡，路面硬化1000㎡，50m³蓄水池1个，200kVA变压器1台，3吨液压叉车1台，切断机1台，烘干机1台，液压打包机2台，污水处理设施1套。

2.大坪乡板蓝根种植项目：种植板蓝根2000亩。

3. 大坪乡茶叶加工厂扩建项目：建设茶叶精加工厂房500㎡，道路硬化450㎡，双工位压饼机1台，茶叶风选机1台，静电除杂机1台，烘干机2台，全自动压饼机1台，综合做青机2台，竹编摇青机2台，浪青机1台，滚筒杀青机2台，圆钢筛200个， 全自动包装机2台。

4. 大坪乡农村供水保障设施建设项目：建设200m³蓄水池1个，40m³蓄水池3个，20m³蓄水池4个，12m³蓄水池1个，10m³取水池1个，5m³取水池1个，5m³净化池1个，D50PE管15900米，D40PE管4300米，D32PE管2500米，D20PE管13800米。

5. 大坪乡马店村委会大寨村产业道路硬化项目：道路硬化7150㎡，排水沟（0.4*0.4)1100m，挡墙2005m³，土夹配碎石回填16200m³。

6. 大坪乡生态茶种植项目：种植生态茶2000亩。

7. 大坪乡小寨村委会果蔬交易市场建设项目：C30场地硬化1600㎡，建设顶棚500㎡，仓库240㎡，装卸货平台240㎡。

8. 大坪乡农村人居环境整治短板项目：两污分离管网铺设φ300钢带波纹管600m，φ200PVC管400m，φ160PVC管340m，φ110PVC管2500m，人工开挖沟槽4500m，40m³化粪池2个，修缮公厕2座，建设垃圾处理设施2座。

9. 大坪乡小型公益性基础设施建设补短板项目：村内道路硬化（20cm厚）4500㎡，村内道路硬化（10cm厚）600㎡，1.5m宽毛路开挖1000m。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2025年机关运行经费安排1,341,000元，比上年预算数增加176,400元，增长15.15%，增加原因分析：2025年工作需要，增加年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳乡大坪乡人民政府资产总额8,264,109.22元，其中，流动资产1,786,833.71元，固定资产1,849,759.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,627,515.76元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,006,362.12元，其中固定资产减少73,740.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县大坪乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555800111