元阳县上新城乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53252800555500000

元阳县上新城乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分元阳县上新城乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县上新城乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县上新城乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作，指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理)平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2025年，政府主要工作目标：一是经济发展提质增效。实现农村经济总收入增长5%以上，地方财政收入增长3%以上，固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长6%以上。二是基础设施建设实现新跨越。全面提升通村道路质量，基本形成高效、畅通的交通网络。农田水利网络全面覆盖农业产业片区。三是治理效能得到新提升。民族团结进步示范引领农村治理能力明显提高，防范化解重大风险体制机制不断完善。四是生态文明建设实现新进步。坚决守住耕地保护“红线”，切实保障粮食安全。稳步提高全乡森林覆盖率，持续守护上新城乡的绿水青山、蓝天净地。五是民生福祉达到新水平。基本公共服务能力和均等化水平显著提高。巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴战略全面推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,462,384.42元，其中：一般公共预算13,462,384.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少179,176.24元，下降1.31%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,462,384.42元，其中：本年收入13,462,384.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,462,384.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少179,176.24元，下降1.31%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,462,384.42元。财政拨款安排支出13,462,384.42元，其中：基本支出13,462,384.42元，与上年预算数对比减少179,176.24元，下降1.31%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出13,462,384.42元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,365,605.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行831,440.00元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行915,960.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行366,485.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休199,208.00元，主要用于离休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出925,664.01元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出24,948.00元，主要用于遗属补助人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位支出357,822.00元，主要用于社保职工人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助18,144.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出20,156.33元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗223,756.23元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗204,824.24元，主要用于职工医疗保险人员经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,058.01元，主要用于职工工伤保险及大病保险人员经费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,705,550.00元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3,934,400.00元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金673,185.60元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出13,462,384.42元，其中：基本支出13,462,384.42元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,219,164.42元（其中：基本支出8,219,164.42元，项目支出0元）。比上年预算数减少175,948.24元，下降2.10%，主要原因分析：我单位人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,371,400.00元（其中：基本支出1,371,400.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加36,800.00元，增长2.76%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况，政府工作精准量化细化，“三公”经费预算较上年增加。

303对个人和家庭的补助支出3,846,620.00元（其中：基本支出3,831,848.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加14,772.00元，增长0.39%，主要原因分析：离休人员生活补助标准变化，工资数据随之变化。

310资本性支出25,200.00元（其中：基本支出25,200.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少54,800.00元，减少68.50%，主要原因分析：结合上年基本支出经济分类情况及本年办公设备需求统计，本年办公设备购置款预算较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

元阳县上新城乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额101,900.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算92,900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计385,818.75元，比上年预算数减少20,306.25元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡人民政府2025年公务接待费预算为214,343.75元，比上年预算数减少11,281.25元，下降5%，国内公务接待批次为210次，共计接待2100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为171,475.00元，比上年预算数减少9,025.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费171,475.00元，比上年预算数减少9,025.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：认真贯彻落实相关规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.上新城乡发展莲雾种植及配套设施建设项目（第二期）：新建蓄水池2000立方米（4个，每个500立方米）；铺设PE110管3000米，PE63管7000米，PE25管61500米，喷头12000个，过滤器2套，建设机耕路建设4千米，宽3.5米；项目覆盖1个村委会284户，1298人，其中脱贫户177户826人，监测户25户177人。通过上新城乡发展莲雾种植及配套设施建设项目（第二期），发展种植莲雾400亩，盘活了小土龙村闲置土地，增加了农户经济收入，同时也促进了上新城乡规模化水果种植产业的发展。

2.上新城乡发展凤梨种植及配套设施建设项目：建设完成凤梨种植100亩，灌溉蓄水池600立方米（1个400立方米，2个100立方米）；PE63管4000米；PE25管15000米；喷头2000个；过滤器2套；机耕路建设3.5千米，宽3.5米；生产用房60平方米；项目覆盖1个村委会380户，1754人，其中脱贫户162户754人，监测户6户26人。通过上新城乡发展凤梨种植及配套设施建设项目，发展种植凤梨100亩，示范带动复兴村委会1000余亩闲置土地发展水果产业，增加了农户经济收入的同时也促进了上新城乡水果种植产业的发展。

3.上新城乡箭竹林等6个村委会新型农村集体经济发展项目：新建彩钢瓦厂房2520平方米；杀青机5台，清洁机10台，切片机3台，烘干机10台，筛选机6台；受益6个村委会3903户，14137人，其中脱贫户1782户6692人，监测户157户724人。通过中药材加工厂改扩建项目建设，解决了药材收购问题，可发展药材产业，盘活闲置土地，增加了农户经济收入，同时也促进了上新城乡中药材种植产业的发展。

4.上新城乡发展黄精种植及配套设施建设项目：发展黄精种植860亩；灌溉蓄水池500立方米（10个，每个50立方米）；PE63管6000米，PE25管20000米；项目覆盖6个村委会3514户，16693人，其中脱贫户1901户9111人，监测户157户775人。通过上新城乡发展黄精种植项目，发展种植黄精达860亩，使上新城乡林下资源得到充分地利用，增加了农户的经济收入，同时也促进了上新城乡中药材产业的发展。

5.上新城乡基础设施补短板建设项目：土锅寨毛石挡墙200立方米，仁寿村毛石挡墙105立方米；土锅寨村道路硬化2800平方米；土锅寨村排水沟400米；格河寨村道路硬化2900平方米；受益3个村245户1187人，其中脱贫户124户614人，监测户5户38人。通过上新城乡基础设施补短板建设项目，解决群众出行难，脏乱问题，同时也排除了危险地段安全隐患，保障了群众生命财产。

6.上新城乡梯田红米种植基地配套设施建设项目：发展红米种植1000亩，产业路建设4.17千米，宽3米；项目覆盖1个村委会487户2363人，其中脱贫户268户1312人，监测户31户144人。通过上新城乡梯田红米种植基地配套设施建设项目，解决了箭竹林红米种植片区产业发展运输问题，促进了片区土地开发与利用，保护了红米种植传统产业。

7.上新城乡同春山村委会发展蔬菜种植及配套设施建设项目：发展蔬菜种植400亩，产业道路硬化3千米，宽3米；项目覆盖1个村委会，受益农户812户3975人，其中脱贫户437户2040人，监测户34户162人。通过上新城乡同春山村委会发展蔬菜种植及配套设施建设项目实施，发展种植蔬菜400亩，盘活了同春山村委会闲置土地，增加了农户经济收入。

8.上新城乡人居环境整治建设项目：村内排污主管铺设2400米；村内排污支管铺设2600米；污水沉淀池3个，每个24立方米；检查井30个；毛石挡墙220立方米；受益1个村162户698人，其中脱贫户111户557人，监测户5户26人。通过上新城乡人居环境整治建设项目，解决了大寨群众乱排污水污染环境问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2025年机关运行经费安排1,396,600.00元，比上年预算数减少18,000.00元，下降1.27%，减少原因分析：一是人员增减变动，行政人员公务交通补贴较上年减少；二是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县上新城乡人民政府资产总额25,468,097.37元，其中，流动资产22,115,484.53元，固定资产3,033,189.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程319,423.71元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,852,672.87元，其中固定资产增加80,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县上新城乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县上新城乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555500111