元阳县南沙镇人民政府2025年预算公开

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元阳县南沙镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县南沙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县南沙镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县南沙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县南沙镇人民政府以邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个（均为非独立核算、非独立批复单位）分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展和财务服务中心；

4.社区治理服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。处在五年规划承上启下过渡期，政策利好密集释放，动能优势加速蓄积。做好今年工作至关重要，我们要更好统筹发展所需、南沙所能、群众所盼、未来所向，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，以特色增质效，以创新求突破，努力开创南沙高质量发展和现代化建设新局面。

政府工作的整体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委“3815”战略发展目标，深入践行州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，全力以赴抓项目、兴产业、优环境、惠民生、保安全，更好地服务和融入新发展格局，加快建设“产业兴旺、创新开放、协调发展、绿色生态、和谐幸福”新南沙。高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

围绕上述目标，重点抓好七个方面的工作：一是坚持强村富农，全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果；促进群众增收致富；加快和美乡村建设。二是聚集项目活力，不断夯实发展基础。全力以赴扩投资、稳增长、促发展，持续巩固经济发展的良好势头，做到精准突破抓招商，紧抓快干建项目，提质增效优服务；牢固树立“项目为王”理念，持续发挥项目抓手作用，全力推动重点项目落地见效；围绕乡村振兴、基础设施、社会发展等重点领域，谋划储备重点项目。三是筹谋产业布局，增强经济发展后劲。推进农业提质强链；大力发展订单农业，推进分拣中心、冷库、交易市场等配套设施建设，建立“种养、初（深）加工、销售”全链条发展体系，实现特色产业规模化，提高农产品附加值，促进区域协调发展，形成产业链互促互补的融合发展新模式；推进农文旅融合发展。四是聚焦生态宜居，全力以赴厚底色。强化生态环境保护治理；严守耕地保护红线；加强人居环境整治。五是着眼民生福祉，持续改善和保障民生。提升教育医疗水平发展质量；加强社会保障工作；推动文化事业上新台阶。六是着力维护和谐，提高乡村善治水平。系统防范化解风险；全力筑牢安全防线；着力建设平安南沙。七是着重抓好作风，强化政府自身建设。坚持“法”为先，建设法治政府；坚持“干”为要，建设有为政府；坚持“廉”为荣，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,119,612.27元，其中：一般公共预算19,119,612.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少565,892.63元，下降2.87%，主要原因分析：一是按上级要求上年度将2024年国有企业退休人员社会化管理资金纳入年初预算，本年没有纳入预算数；二是社区干部生活补助预算标准调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,119,612.27元，其中：本年收入19,119,612.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,119,612.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少565,892.63元，下降2.87%，主要原因分析：一是按上级要求上年度将2024年国有企业退休人员社会化管理资金纳入年初预算，本年没有纳入预算数；二是社区干部生活补助预算标准调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,119,612.27元。财政拨款安排支出19,119,612.27元，其中：基本支出19,119,612.27元，与上年预算数对比减少535,892.63元，下降2.73%，主要原因分析：社区干部生活补助预算标准调减；项目支出0元，与上年预算数对比减少30,000元，下降100%，主要原因分析：按上级要求上年度将2024年国有企业退休人员社会化管理资金纳入年初预算，本年没有纳入预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出19,119,612.27元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,378,931元，主要用于镇政府人员工资福利和部门运转经费等支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行956,433元，主要用于镇综合行政执法队、社区治理服务中心人员工资福利等经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,148,548元，主要用于镇党委人员工资福利等经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,040,572元，主要用于镇党群服务中心人员工资福利等经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,337,732.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出86,316元，主要用于遗属补助支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助13,800元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出37,534.33元，主要用于镇事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗230,905.98元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗382,385.62元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出86,385.14元，主要用于机关事业人员大病医疗保险支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行3,389,102元，主要用于镇农业农村发展和财务服务中心人员工资福利等经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助6,060,168元，主要用于村（社区）委员会工作经费、人员生活补助；村（居民）小组工作经费、人员生活补助。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金970，799.04元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出19,119,612.27元，其中：基本支出19,119,612.27元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出11,870,128.27元（其中：基本支出11,870,128.27元，项目支出0元）。比上年预算数增加108,855.37元，增长0.93%，主要原因分析：本年预算在职人数较上年增加。

302商品和服务支出1,525,800元（其中：基本支出1,525,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少10,000元，下降0.65%，主要原因分析：2025年度预算购买办公设备导致商品和服务支出压缩。

303对个人和家庭的补助支出5,493,684元（其中：基本支出5,493,684元，项目支出0元）。比上年预算数减少644,748元，下降10.5%，主要原因分析：社区干部生活补助预算标准调减。

310资本性支出230,000元（其中：基本支出230,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加10,000元，增长4.55%，主要原因分析：2025年度计划购买办公设备。

五、对下专项转移支付情况

元阳县南沙镇人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额333,250元，其中：政府采购货物预算178,250元、政府采购服务预算155,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县南沙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计568,500元，比上年预算数减少30,000元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县南沙镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数持平，无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县南沙镇人民政府2025年公务接待费预算为228,500元，比上年预算数减少30,000元，下降11.61%，国内公务接待批次为300次，共计接待2,000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县南沙镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为340,000元，比上年预算数持平，无增减情况。其中：公务用车购置费170,000元，比上年预算数减少10,000元，下降5.56%；公务用车运行维护费170,000元，比上年预算数增加10,000元，增长6.25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

变化原因分析：本单位按车辆购置需求进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年元阳县南沙镇人民政府有重点项目绩效目标20项。

1.南沙镇桃园村委会桃园村热桃种植示范基地项目：产业路建设3公里，宽3.5米；水肥自动灌溉一体化系统1套；蓄水池建设3,000立方米；肥料池建设100立方米；种植热桃400余亩。

2.南沙镇五帮村委会水塘村热桃种植示范基地项目：新建种植热桃665亩；土地平整及改良665亩；灌溉管网665亩；蓄水池建设1个5000立方米。

3.南沙镇赛刀村委会干冲村热区水果种植基地建设项目：产业路建设1.5公里，宽3.5米；蓄水池建设50立方米；水肥自动灌溉一体化系统1套；种植热区水果100余亩；冷库建设1个300平方米。

4.南沙镇赛刀村委会龙大村生猪养殖基地建设项目：生猪养殖猪舍改造450平方米；新建消毒间1间、料房1间、输料管道100米等设施设备。

5.南沙镇石头寨村委会石头寨村肉牛养殖基地建设项目：肉牛养殖厂建设4,000平方米；道路建设1公里，宽3.5米；边坡挡墙建设300立方米。

6.南沙镇呼山村委会幸福村农产品交易市场顶棚建设项目：建设8米高框架铝瓦顶棚2,000平方米。

7.元阳县2025年青山羊养殖建设项目：引进青山羊60只，建设羊舍500平方米。

8.元阳县生物组织培养育苗及配套设施项目：建设培养育苗基地1,500平方米及配套设施；建立50亩母本园。

9.元阳县石头寨农业科技现代产业园道路和供电系统项目：建设产业路1.5公里，宽4米；安装600千瓦变压器，架设3.5公里高压线路；园区生产型道路硬化3,000平方米。

10.元阳县有机韭菜种植及配套设施项目：有机韭菜种植面积760亩；土壤改良760亩；建设产业道路1公里，宽4米；建设灌溉水肥一体化设施500亩；建设仓储分检中心2,000平方米。

11.元阳县有机韭菜种植及配套设施项目：有机韭菜种植面积500亩；土壤改良500亩；建设产业道路1公里，宽3.5米；建设灌溉水肥一体化设施500亩；建设仓储分检中心1,500平方米。

12.元阳县有机红薯种植及配套设施项目：有机红薯种植面积500亩；土壤改良500亩；建设产业道路1公里，宽3.5米；建设灌溉水肥一体化设施500亩；建设仓储分检中心2,000平方米。

13.元阳县南沙镇石头寨滇黄精有机种植及配套设施项目：黄精种植面积300亩；土壤改良300亩；建设产业道路1公里，宽3.5米；建设灌溉水肥一体化设施500亩。

14.南沙镇农村农业灌溉设施建设项目：农业灌溉沟渠建设2公里；灌溉管网建设4公里；蓄水池建设3个（30立方米/个）。

15.南沙镇红河谷农文旅融合产业带发展项目：村内道路硬化12,000平方米；村容村貌提升改造5,000平方米；公共照明设施建设150盏；村田园道路改造2公里。

16.南沙镇赛刀村委会干冲村美丽村庄建设项目：村内道路硬化8,855平方米；危险路段挡墙600立方米；地面硬化2,600平方米。

17.南沙镇农村人居环境整治短板项目：排污管铺设安装6,800米；检查井安装95个；污水处理池建设6座240立方米；垃圾钩背箱（3立方）建设安装100个。

18.南沙镇农村小型公益性基础设施建设项目：村内道路硬化16,000平方米；挡墙建设2,000立方米；排水沟建设2,000米。

19.南沙镇农村产业路建设项目：产业路建设8公里，宽3.5米（包含危险路段挡墙1,200立方米、排水沟3,000米等）。

20.元阳县南沙镇甘蔗山2025年中央财政以工代赈项目：生产路硬化9,793.22平方米；村内道路硬化5,600.22平方米，支砌挡土墙2,000立方米；安全饮水工程建设给水管网2,640米，安装水表64个，蓄水池1座；人畜安全饮水管网2,000米，蓄水池2个50立方米；冬早蔬菜种植5亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县南沙镇人民政府2025年机关运行经费安排1，755，800元，比上年预算数增加180,000元，增长11.42%，增加原因分析：2024年度预算公务用车购置在其他运转类项目管理中，2025年度预算公务用车购置在运转类公用经费项目管理中，导致取数有差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县南沙镇人民政府资产总额34,045,201.41元，其中，流动资产16,917,847.32元，固定资产3,268,716.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,759,238元，无形资产0元，其他资产99,400元（其他公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加22,812，332.13元，其中固定资产增加111,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县南沙镇人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数减少30,000元，下降100%。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数减少30,000元，下降100%。

减少原因分析：2025年没有把国有企业退休人员社会化管理资金纳入预算。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县南沙镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555300111