元阳县嘎娘乡人民政府2025年预算公开

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元阳县嘎娘乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县嘎娘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县嘎娘乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县嘎娘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个(均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

党群服务中心

综合行政执法队

农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，我们将重点抓好以下工作：

1.聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。构建元阳东部文旅发展新格局。于上半年全面运营国家AAA级纸厂景区，重点推进美丽乡村项目建设落地落实；构建中草药产业园发展新格局。积极探索“国家储备林+林下经济”开发模式，科学编制林下经济发展规划和技术标准，探索组建中药材产业化联合体，提高政策扶持力度，大力发展以黄精、板蓝根、黑三七、草果等为重点的嘎娘道地与特色中药材，建设完成水井湾林下产业园区等三个林下中药材种植示范项目，全力做大做强“嘎娘药材”品牌，将嘎娘打造成全县乃至全州林下中药材特色乡，力争林下中药材种植面积增长20%。

2.聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。抓谋划促发展。全力做好元坪公路“四改三”嘎娘段建设服务保障，力争爱沙公路建成通车，及时研究项目推进过程中出现的新情况、新问题，迅速拿出有效应对措施，确保项目建设不停滞。

3.聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。持续落实工作机制。严格落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况及饮水安全状况。做好控辍保学、防范和化解因病致贫返贫、农村脱贫人口住房安全动态监测、常态化管理等机制，确保“两不愁三保障”成果巩固。持续深化乡村协调发展。聚焦返乡大学生、涉农产业创业青年等群体，以平台搭建、挖掘培育、项目招引三大核心举措全面引育人才，奋力打造一支充满活力、技艺精湛的高素养劳动者队伍，大力培养一批致富带头人。

4.聚焦生态宜居，全力以赴厚底色，积极打造绿美乡村

持续改善农村人居环境。争取建设两座垃圾焚烧发电站，继续推进村庄卫生保洁收费制度，通过健全网格化管理机制、长效管护机制、督导考核机制，推动精细管理全覆盖。实施农村无害化卫生户厕新建改造300座，配备配齐保洁员，建立健全两污清运模式，改善村庄面貌。强化生态系统修复治理。继续聘用乡村两级林长14人、护林员127名、乡村两级河长7名。扎实推进绿美乡村建设。

5.着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生

加大教育投入力度。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；持续巩固提高基础教育“三率”；加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；加强社会保障工作。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成目标任务；进一步加强城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策宣传，确保困难群众“应享尽享”。

6.着力维护和谐，从严从实防风险，提高乡村善治水平

加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题。强化防灾减灾能力。加大平安建设力度。坚决打好禁毒防艾人民战争，积极持续安装国家反诈中心APP。全力推进缉枪治爆工作，扎实做好反邪教工作，持续做好道路交通安全专项整治，做好特殊群体服务管理专项行动、命案防控专项整治攻坚行动、打击整治养老诈骗专项行动。

7.着重抓好作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设

主动地履行政治职责。把“主动想”作为工作第一步，想问题、想思路、想办法，增强工作的谋划性、针对性、主动性。在全局上谋划、关键处落子、协同中发力，坚持以全局观念和系统思维谋划推进工作，切实增强各项工作任务的系统性、整体性、协同性。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的理论学习活动，增强理论知识功底，持续锤炼忠诚干净担当的政治品格，严明政治纪律和政治规矩，确保党的领导全面、系统、整体落实到政府工作各领域各方面。扎实弘扬实干之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,479,744.27元，其中：一般公共预算11,479,744.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加795,039.33元，增长7.44%，主要原因分析：一是购置新车等项目支出增加；二是人员增减情况，工资标准变动，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,479,744.27元，其中：本年收入11,479,744.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,479,744.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加795,039.33元，增长7.44%，主要原因分析：人员增减情况，工资标准变动，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,479,744.27元。财政拨款安排支出11,479,744.27元，其中：基本支出11,479,744.27元，与上年预算数对比增加935,039.33元，增长8.87%，主要原因分析：人员增减情况，工资标准变动，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数对比减少140,000.00元，下降100%，主要原因分析：未预算本年项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出11,479,744.27元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,418,543.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行462,553.00元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行629,843.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行541,593.00元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出850,834.86元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤76,128.00元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助4,536.00元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出18,430.38元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗206,730.06元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗186,768.42元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出53,173.59元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,645,662.00元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2,764,800.00元，主要用于人员经费支出和公用经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金620,148.96元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出11,479,744.27元，其中：基本支出11,479,744.27元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,571,960.27元（其中：基本支出7,571,960.27元，项目支出0元）。比上年预算数增加657,579.33元，下降9.51%，主要原因分析：人员增减情况，工资标准变动，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,045,100.00元（其中：基本支出1,045,100.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少12,700.00元，下降1.2%，主要原因分析：响应厉行节约政策减少商品和服务支出。

303对个人和家庭的补助支出2,630,184.00元（其中：基本支出2,630,184.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加117,660.00元，增长4.68%，主要原因分析：人员增减情况，工资标准变动，导致工资数据变化。

310资本性支出232,500.00元（其中：基本支出232,500.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加32,500.00元，增长16.25%，主要原因分析：购置新车和办公设备。

五、对下专项转移支付情况

元阳县嘎娘乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额207,956.00元，其中：政府采购货物预算207,956.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计584,820.00元，比上年预算数减少30,780.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县嘎娘乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析。

（二）公务接待费

元阳县嘎娘乡人民政府2025年公务接待费预算为30,000.00元，比上年预算数减少155，600.00元，减少83.84%，国内公务接待批次为110次，共计接待450人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县嘎娘乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为554,820.00元，比上年预算数增加124,820.00元，增长29%。其中：公务用车购置费220,000.00元，比上年预算数增加20,000.00元，增长10%；公务用车运行维护费334,820.00元，比上年预算数增加104,820.00元，增长45.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因分析：预计购置一辆新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县嘎娘乡人民政府2025年部门预算有重点项目绩效目标9项。

嘎娘乡农副产品交易中心二期建设项目：排水管道435米，挡墙4350m³，市场彩钢瓦大棚807㎡，地面硬化2476㎡，排水沟120米。

嘎娘乡热区“莲雾+凤梨”套种示范项目：示范种植100亩，生产用房60㎡，冷库设施一套，砂石路1公里，宽3.5米，6.挡墙800m³，变压器一个，生产桥梁修建12米。

嘎娘乡林下药材种植基地建设项目：生产路开挖3.2公里及砂石铺设，道路硬化4.9公里，3.5米宽。

嘎娘乡枇杷套种牛肝菌种植项目：灌溉水池1900立方米，DN50PE管15000米，产业路开挖2公里，道路硬化3500平方米，菌种发酵基地1000平方米，变压器一套，危险路段挡墙300立方米，生产用房50平方米。

嘎娘乡众智耕耘家庭农场果园提质改造项目：灌溉水管3万米，弥雾打药管网2万米；蓄水池1000m³，果树改良10000棵，有机菌肥20吨，太阳能灭虫灯20套，园区运输轨道2000米。

嘎娘乡大伍寨村委会民族团结示范村产业发展建设项目：开挖长24公里，宽3.5米。

嘎娘乡小型公益基础设施建设项目：危险路段挡墙建设800立方米；道路硬化2581平方米；公共照明设施430盏。

嘎娘乡吉居地村委会人居环境整治短板项目：排污管5224米；一体化污水处理设备1套；污水处理池200平方米；塑料检查井88个；混凝土检查井59个。

嘠娘乡农村小型公益性基础设施建设项目：生产路开挖23.75公里。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2025年机关运行经费安排1，277，600.00元，比上年预算数增加159,800.00元，增长14.30%，增加原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县嘎娘乡人民政府资产总额9938053.12元，其中，流动资产3728359.95元，固定资产1385143.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程4824550.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2741087.06元，其中固定资产减少12596.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产3项，账面原值409,215.00元，实现资产处置收入22,777.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县嘎娘乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555400111