元阳县逢春岭乡人民政府2025年预算公开

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元阳县逢春岭乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县逢春岭乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县逢春岭乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村发展和财务服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标谋划，州委“337”和县委“338”工作思路，紧扣“三个阶段”奋斗目标，更好统筹经济社会发展，在打造“三个样板”、推动“八个高质量发展”上迈出新步伐。

（一）狠抓乡村建设，全面推进乡村振兴。

严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实好防止返贫致贫监测帮扶各项工作，持续开展脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”跟踪监测，坚决守住脱贫攻坚成果。持续深化协作帮扶。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶机制，优化结对帮扶和定点帮扶工作方式，争取落实东西部协作和中央定点帮扶资金800万元以上。加强劳动力转移和农业产业合作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、推动高质量跨越式发展。大力推进乡村振兴。坚持规划先行，持续推进“干部规划家乡行动”，扎实推进村规划编制项目落地。加快推进精品示范村、美丽乡村建设，补齐农村水、电、路等基础设施短板，推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，实现乡村面貌整体改观、整体提升，打造宜居、宜业的美丽乡村。坚持以产业化发展为方向，大力推进乡村产业振兴，统筹推进人才、文化、生态、组织振兴。

（二）狠抓特色产业，持续推进转型升级。

一是持续提升传统产业。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，稳定发展粮食生产，持续推进高标准农田建设，确保粮食播种面积稳定在2万亩以上，年产粮食1.2万吨以上，保障粮价稳定和市场供给。二是优化农业产业结构。加快红河谷热区绿色经济带建设，持续打造红河谷热带水果基地和冬早蔬菜基地。计划年内在黄草坪、稿吾卡村委会新植芦笋700亩；热带水果品种改良1000亩；逢春岭乡稿吾卡村委会、卡里卡村委会、坝思村委会、骂尖村委会、尼枯补村委会、老曹寨村委会、逢春岭村委会、黄草坪村委会8个村委会合股发展产业，在稿吾卡村抱团发展水产养殖，建设陆基圆桶及其附属设施建设40套。加快推进老古底肉牛托养中心建设采取“公司+村集体+合作社+农户”发展模式，项目建成后以村集体及农户入股形式发展，带动村集体收入，增加村民收益，同时带动村民就近务工，实现巩固脱贫成效利益链接机制。三是全力推进工业产业。大力发展农产品初加工、精深加工，鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品初加工，提高质量效益，培育新的“增长点”。加快推进生物颗粒加工厂二期项目、生态茶加工厂和黑木耳菌棒厂等项目建设。

（三）狠抓基础设施建设，筑牢乡村振兴之基。

一是强化水利建设。全面推进高标准农田水利设施项目，积极争取东西部协作资金实施骂尖片区自然能提水项目，切实保障农业产业灌溉用水。二是完善路网建设。积极争取以工代赈和中央预算内资金实施骂斐河、逢春岭河片区产业路项目，全面盘活两个片区闲置土地；加快推进元坪线逢春岭段“四改三”项目，全乡未硬化的入村路力争在年内开工建设，让交通设施更加通达。三是完善“两污”处置设施。加大资金投入力度，着力解决逢春岭村委会农村小型垃圾处理设施建设；深入开展农村厕所革命工作，计划完成无害化卫生户厕600座、公厕4座；完成集镇污水处理终端建设并投入使用。四是完善乡村公共服务设施。编制完成国土空间规划和集镇规划，统筹推进“村改居”工作。力争凹腰山农贸市场提质改造项目在年内开工建设。全面推进实施期底簸避让搬迁、沙仁寨精品示范村项目和老曹寨民族团结示范村项目收尾工作。

（四）狠抓生态治理，持续改善环境质量。

一是抓好“河长制”“林长制”常态化工作，强化生态环境保护监管，始终保持环境污染“零容忍”高压态势，全面压实河长制责任，建立健全公众参与机制和推进河湖“清四乱”常态化规范化管理的方式，进一步完善河湖长效管护机制，巩固治理成效、改善水域生态。二是深入开展爱国卫生运动，加大农村面源污染治理。扎实农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，全面“治脏、治乱、治污”，持续提升村容村貌。三是把美丽乡镇建设作为基础工程、民生工程来抓，进行再研究、再创新、再提升。加大主干道沿线整治力度，强化公共基础及服务设施配套，持续开展“三清三拆三整治”，建立长效保障机制和重点项目跟踪督查机制。

（五）狠抓社会民生，不断提升保障能力。

一是坚持以人民为中心的发展思想，完成福祉“硬指标”，及时进行特困供养、城乡低保动态调整，落实养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，实现应保尽保，应发尽发。二是全力提升教育水平。严格落实“双减”政策，积极支持中小学创新发展，争取教育资源向本乡倾斜，顺应群众新期待，推动“学有所教”向“学有优教”转变，全方位提高教育教学质量。

狠抓社会治理，不断完善治理体系。

一是强化安全生产目标管理，加大事故隐患治理力度，突出重点，继续开展道路交通、烟花爆竹危爆物品、食品药品、非煤矿山等重点领域安全隐患大排查大整治活动；二是切实防范风险化解，坚决守住安全稳定底线，深入开展领导干部大接访、大下访、包案制和矛盾纠纷集中排查化解活动。三是推动互联网、大数据、智能化与社会治理深度融合，落实网络电信诈骗和禁毒严打整治工作，依法严厉打击各种违法犯罪活动，切实保障社会和谐稳定。

（七）狠抓政府效能，切实加强施政水平。

坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，创新行政方式、提高行政效能，深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子精神做细做实政府工作。努力建设人民满意的阳光政府、服务政府、法治政府、廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,015,466.88元，其中：一般公共预算15,015,466.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加48,601.01元，上升0.32%，主要原因分析：村委会干部岗位补贴变动，对村民委员会和村党支部的补助增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,015,466.88元，其中：本年收入15,015,466.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,015,466.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加48,601.01元，上升0.32%，主要原因分析：村委会干部岗位补贴变动，对村民委员会和村党支部的补助增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,015,466.88元。财政拨款安排支出15,015,466.88元，其中：基本支出15,015,466.88

元，与上年预算数对比增加198,601.01元，增长1.34%，村委会干部岗位补贴变动，对村民委员会和村党支部的补助增长；项目支出0元，与上年预算数对比减少150,000元，下降100%，主要原因分析：2024年项目支出公务用车购置150,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出15,015,466.88元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,785,731.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行620,667.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,297,056.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行682,310.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出925,909.59元，主要用于行政事业养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤49,896.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助13,332.00元，主要用于特殊人员补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出21,905.02元，主要用于事业失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗204,638.82元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗222,652.58元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出56,746.67元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,832,335.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党总支部的补助5,628,000.00元，主要用于村民小组工作经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金674,287.20元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出15,015,466.88元，其中：基本支出15,015,466.88元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,236,598.88元（其中：基本支出8,236,598.88元，项目支出0元）。比上年预算数减少25,945.99元，下降0.31%，主要原因分析：人员增减情况和考核绩效发放等情况致工资数据变动。

302商品和服务支出1,549,400元（其中：基本支出1,549,400元，项目支出0元）。比上年预算数增加15,4600元，增长11.08%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

303对个人和家庭的补助支出5,229,468.00元（其中：基本支出5,229,468.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加70,008元，增长1.36%，主要原因分析：村委会及村民小组干部人员变动。

五、对下专项转移支付情况

元阳县逢春岭乡人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000元，比上年预算数减少160,000元，减少55.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡人民政府2025年公务接待费预算为80,000元，比上年预算数减少10,000元，下降11.11%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，比上年预算数减少150,000元，减少75%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少150,000元，下降100%；公务用车运行维护费50,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出，未购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.逢春岭乡综合种养殖基地建设项目：（1）铺设砂石产业路9㎞，均宽3.5m；（2）新建设100m³水池4个；（3）生产用房50㎡；（4）铺设聚乙烯PE管材50管Pn1.6Mpa灌溉主管网1250m；（5）铺设滴灌管网100亩；（6）遮阴网建设100亩；（7）冷库100m³；（8）速冻库60m³；（9）建设分拣中心600㎡。

2.逢春岭乡芦笋种植项目：（1）新建砂石生产路4km；（2）铺设PE200主水管4000m；（3）铺设PE63支水管15000m；（4）铺设PE50支水管60000m；（5）铺设滴带管网210000m；（6）安装开关32400个； （7）安装闸阀40个；（8）地面硬化1000㎡；（9）新建冷库100m³；（10）新建生产用房50㎡；（11）新建彩钢瓦厂房1000㎡；（12）新建50kv变压器1台；（13）开挖土方3000m；

（14）新建800m³水池。

3.元阳县逢春岭乡水产养殖项目：（1）镀锌板帆布圆桶及附属设备40池；（2）养殖池管道配套系统40套；（3）圆桶基座基础40个；（4）S11-M-200kVA变压器一套；

（5）生产用房50㎡；（6）仓库80㎡；（7）挡墙1200㎥；（8）镀锌板沉淀池830㎥；（9）污水处理设备一套。

4.元阳县逢春岭乡肉兔养殖基地项目：（1）养殖房建设3间1800㎡；（2）场地硬化2700㎡；（3）附属设施建设3套；（4）管理用房建设360平方米；（5）污水处理池3个；

（6）铺设PE（DN32mm）管2400米；（7）挡墙建设1100立方米；（8）红砖厂房1050平方米；（9）欧式兔笼建设50组；（10）彩钢瓦建设1050平方米。

5.逢春岭乡稿吾卡等8个村委会新型农村集体经济发展项目：逢春岭乡稿吾卡村委会、卡里卡村委会、坝思村委会、骂尖村委会、尼枯补村委会、老曹寨村委会、逢春岭村委会、黄草坪村委会8个村委会合股发展产业，在稿吾卡村抱团发展水产养殖，建设陆基圆桶及其附属设施建设40套。

6.逢春岭乡稿吾卡村委会生产路建设项目：（1）铺设稿吾卡村委会老古底村牛场至沙仁寨砂石生产路（长：4.6㎞，均宽：3.5m）；（2）危险路段挡墙建设600m³；（3）涵洞建设5个；

7.元阳县逢春岭乡岩子脚2025年中央财政以工代赈项目：（1）道路修复及排水沟改造：道路修缮2000㎡，道路排水沟改造5000米。（2）道路涵洞改造1处。（3）龙石林边坡治理1处（4）龙石林活动场地改造：场地硬化720㎡，彩钢瓦搭设613㎡，钢架、场地围网516㎡，安装防护栏杆74米，台阶砌筑19㎡。（5）陈家地“两污”治理：污水管网改造135米，村口排洪沟改造及垃圾治理。

8.逢春岭乡小型公益设施建设项目：（1）污水处理设施2个；（2）彩钢瓦建设1303.36㎡；（3）地面硬化1821.64㎡。

9.逢春岭乡人居环境整治提升项目：（1）垃圾池建设3个；（2）卫生路建设1562.5㎡；（3）排水沟建设3公里。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2025年机关运行经费安排1,549,400元，比上年预算数增加154,600元，增长11.08%，增加原因分析：2025年未预算公务用车购置费。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额31,042,782.34元，其中，流动资产23,632,935.78元，固定资产2,170,600.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,239,245.88元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,957,104.29元，其中固定资产减少138,236.84元。处置房屋建筑物4494平方米，账面原值3,560,252元；处置车辆3辆，账面原值400,600元；新增资产1项，账面原值129,800元，实现资产处置收入5,600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555700111