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  • 索引号
    yyxczj/2025-00052
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-10
  • 时效性
    有效

元阳县俄扎乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53252800556200000

元阳县俄扎乡人民政府2025年预算公开目录


第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


第一部分元阳县俄扎乡人民政府2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责,以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台,承办组织编制应急总体预案和规划,组织应对突发事件,负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设,以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。

3.承办产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.承办教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.承办法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理网格化管理)平台。

6.承办政策咨询、党群活动、志愿服务、社会动员、移风易俗、文明创建、行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系,做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.承办农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作,以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作,以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3(均为非独立核算、非独立批复单位),分别是:

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.农业农村发展和财务服务中心。

(三)重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年,是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年,也是俄加快高质量发展、乘势而上的关键一年。俄扎乡坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,围绕县委“338”工作目标及乡党委工作要求,以高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,重点要抓好以下几个方面工作:

1.坚持稳进与提质并举,培植产业发展新动力全力推行“十个一”产业链,做强绿色有机蔬菜、绿色林业、水产品养殖加工、黄精种植等4条重点产业链,围绕粮食、蔬菜、茶叶、畜禽、水产、中药材等重点农业产业,推动规模化发展。通过开展农业招商、农民返乡创业、现有主体培育等途径,着力培育发展农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体,培育一批致富带头人。

2.坚持谋划和推进并行,注入经济发展新活力围绕乡村振兴、基础设施、社会发展、民生事业等重点领域,推动项目谋划储备,不断提升项目库的规模和质量坚定不移把招商引资作为“一号工程”,立足扎特点和生态优势,积极组织外出招商,为本土经济发展注入新活力。

3.坚持保护和治理并用,提升绿色发展新高度加大农村“厕所革命”投入,着重完善乡村发展规划,坚持保护与开发、传承与创新相结合,扎实推进两治理、绿化美化、居民素质提升等工作,不断提升乡村文明程度和群众生活品质。坚持以绿色发展理念为引领,根据农村土壤环境、气候条件、水质特征等实际条件,让好生态变出好产品,好产品卖出好价钱。

4.坚持建设与发展并进,续写乡村振兴新篇章坚持问题导向、围绕基层实际,以群众需求作为工作的出发点和落脚点,以群众的满意度作为工作标准,严格落实各项政策,继续落实“四个不摘”要求,做到因地制宜、因户施策、因人施策,确保政策落实到户到人,切实防止规模性返贫。

5.坚持安全与稳定并重,创新社会治理新手段深入推进基层社会治理体系改革创新,构建“党组织+片区长+网格员”村组服务管理新体系,推动社会治理和服务重心向村组下移,统筹推进各项工作落实,全面提升基层治理和村级综合管理精细化水平。发挥村民理事会作用,调动群众参与基层社会治理积极性。

6.坚持保障与改善并行,增添惠民利民新福祉深入推进暖民心行动,全面落实各项惠民政策,健全就业服务体系,积极发展新就业形态。加强未成年人保护,关爱留守儿童和留守老人,保障妇女合法权益。强化社会救助兜底保障,健全老年人、残疾人关爱服务体系,深入推进重病残人员、孤寡老人等重点人群的探访关爱活动。全面推广“中介回引小商促就业模式,持续盘活各类资源资产,用好“家门口的务工车间”,鼓励引导更多外出务工人员返乡就地就近就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制28人,工勤人员编制2人,事业编制35人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制5辆,实有车辆5超编0辆。        

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,644,078.21元,其中:一般公共预算12,644,078.21元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年预算数对比增加1,301,483.83元,增长11.47%,主要原因分析:一是各项保险基数提高,导致预算数增加;二是在职人员人数有所增加,工资福利等经费随之增长。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,644,078.21元,其中:本年收入12,644,078.21元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,644,078.21元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加1,301,483.83元,增长11.47%,主要原因分析:一是各项保险基数提高,导致预算数增加;二是在职人员人数有所增加,工资福利等经费随之增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,644,078.21元。财政拨款安排支出12,644,078.21元,其中:基本支出12,644,078.21元,与上年预算数对比增加1,301,483.83元,增长11.47%,主要原因分析:一是各项保险基数提高,导致预算数增加;二是在职人员人数有所增加,工资福利等经费随之增长;项目支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,644,078.21元,按功能科目分组具体为:

2010201一般公共服务支出人大事务行政运行135,444元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3,214,979元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行889,143元,主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行758,429元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行569,847元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出908,620.98元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出抚恤-死亡抚恤145,680元,主要用于死亡抚恤金支出。

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出20,956.1元,主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗行政单位医疗206,756.71元,主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗212,276.45元,主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出58,660.41元,主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出农业农村事业运行1,553,939元,主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助3,307,200元,主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金662,146.56元,主要用于人员经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,644,078.21元,其中:基本支出12,644,078.21元,项目支出0元。按部门经济科目分组具体为:

301工资福利支出8,097,798.21(其中:基本支出8,097,798.21,项目支出0)。比上年预算数增加1,210,619.83增长17.58%,主要原因分析:在职人员人数有所增加,导致年初预算数有所增加

302商品和服务支出1,313,800元(其中:基本支出1,313,800元,项目支出0元)。比上年预算数增加27,000元,增长2.1%,主要原因分析:由于工作量的增大以及人员的增加,导致年初预算数有所增加

303对个人和家庭的补助支出3,222,480元(其中:基本支出3,222,480元,项目支出0元)。比上年预算数增加63,864元,增长2.02%,主要原因分析:人员增减导致工资数据变化

310资本性支出10,000元(其中:基本支出10,000元,项目支出0元)。与上年预算数持平,无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

元阳县俄扎乡人民政府2025年年初预算时,无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计520,000元,比上年预算数增加520,000元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元阳县俄扎乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年预算数持平,无增减因素分析。

(二)公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2025年公务接待费预算为90,000元,比上年预算数增加90,000元,增长100%,国内公务接待批次为290次,共计接待1500人次。

增加原因分析:由于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作检查的增加,导致公务接待费增加

(三)公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为430,000元,比上年预算数增加430,000元,增长100%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费430,000元,比上年预算数增加430,000元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增加原因分析:公车使用时间的增加,工作量增大和用车频率提高,导致车辆的损耗程度加剧,从而需要更多维护保养,所以运行维护费增加

重点项目预算绩效目标情况

1.俄扎乡俄铺村委会黄精种植及配套设施建设项目种植黄精200亩,铺设DN32PE管5000米,配套蓄水池2个(100立方米),开挖机耕路10公里(3.5米路宽)。项目的实施,推动黄精产业发展,形成固定资产,带动村集体经济和463户2001名群众增收。

2.俄扎乡勐仲村委会黄精种植及配套设施建设项目:种植黄精300亩,新建蓄水池1个(200立方米),开挖生产路(3.5米宽)10公里,铺设DN32PE管5000米。项目的实施,推动黄精产业发展,形成固定资产,带动村集体经济和169户782名群众增收。

3.俄扎乡三台坡村委会黄精种植及配套设施建设项目:三台坡村浦、多、康来村种植黄精种植500亩,新建蓄水池1个(300立方米),开挖生产路(3.5米宽)15公里,铺设DN32PE管8000米。项目的实施,推动黄精产业发展,带动村集体经济和268户1121名群众增收。

4.俄扎乡稻、鸭综合种养及配套设施建设项目建设鸭棚7500平方米,新建引水渠1公里,修缮引水渠10公里,开挖生产路10公里。项目的实施,解决了俄扎乡土地利用率低的问题,极大提升了土地价值,进一步促进群众、村集体增收。

5.俄扎乡阿东村委会水产养殖二期项目:场地平整2475平方米,新建圆桶基座32个,场区硬化1500平方米;购置陆基圆桶32个、鱼马桶32个、增氧系统32套、养殖池管道系统32套、控制柜3套、罗茨风机6台、自动排水系统64套、自动投料系统4套、液氧系统1套、园区监控1套。项目的实施,促进俄扎乡水产养殖发展,解决农户就业问题,促进村集体及农户增收。

6.俄扎乡阿东村委会民族团结示范村产业建设项目:烘干厂房建设760平方米;购置2套空气能烘干线,1套生产用电30kva变压器。项目的实施,推动草果、黄精产业发展,有效带动5486户农户和8个村集体经济增收。

7.俄扎乡2025年农村人居环境整治短板项目:硬化入户道路1500平方米,购置垃圾箱10个,新建垃圾集中处置1座、污水处理化粪池1个,铺设排污管道1公里。项目的实施,极大改善了提升村容村貌和生产生活环境。

8.俄扎乡阿东村委会岩甲村民族团结示范村建设项目:铺设DN400排污主管300米、DN300排污支管150米、DN110排污户管350米,新建检查井10座、化粪池2座。项目的实施,极大改善提升了村容村貌和生产生活环境。

9.俄扎乡2025年农村小型公益性基础设施建设补短板项目:1.秀大寨:砌筑危险路段挡墙647m³,硬化村内道路145㎡,开挖土方600m³;2.土下寨:砌筑危险路段挡墙193m³,硬化村内道路76㎡,开挖土方300m³;3.阿哈多:砌筑危险路段挡墙620m³,开挖土方500m³;4.扎下寨:砌筑危险路段挡墙880立方米,开挖土方804m³。项目的实施,提升了村容村貌,改善了松树寨村委会519户2417人的安全出行问题。

10.俄扎乡阿东村委会民族团结示范村基础设施建设项目:新建3.5米宽、2000米长的产业道路,砌筑村内危险路段挡墙500立方米,硬化厂房场地及围墙等附属设施1250平方米,安装村内照明设施40盏。项目的实施,推动草果、黄精产业发展,有效带动农户和村集体经济增收。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2025年机关运行经费安排1,323,800元,比上年预算数增加37,000元,增长2.88%,增加原因分析:主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,元阳县俄扎乡人民政府资产总额12,141,024.52元,其中,流动资产4,344,941.09元,固定资产2,598,161.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程5,197,922.14元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1,089,243.12元,其中固定资产增加209,441.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(国有资本经营预算收支情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2025年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。

(五)重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预20252号)要求,本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

(六)财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。


第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2025年部门预算表

(详见附表)


监督索引号53252800556200111




附件【元阳县俄扎乡人民政府20250207091702431.xlsx