元阳县新街镇人民政府2025年预算公开

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元阳县新街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 元阳县新街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县新街镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县新街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村干部、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键之年。处在五年规划承上启下过渡期，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，聚焦加强哈尼梯田世界文化遗产保护、大力推进绿色经济带建设、加快5A级旅游景区创建等发展定位，汇聚区位、资源优势，把握“边疆、民族、山区、美丽”的镇情内涵，立足新发展阶段，牢牢守住不发生规模性返贫底线、继续加强耕地保护和粮食安全工作力度，多措并举稳就业、促创业，推动民生事业快速发展，提升基层治理水平，全力推进全镇经济社会高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,733,184.42元，其中：一般公共预算24,733,184.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1,770,716.56元，下降6.68%，主要原因分析：一是今年人员相对去年减少8人，分别是公务员在职死亡1人，调走2人，退休1人，故减少4人；事业管理人员和专业技术人员退休4人，辞职1人，调走1人，新招录3人，共减少3人；机关和事业工人退休1人，导致工资数据减少；二是今年减少国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,733,184.42元，其中：本年收入24,733,184.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,733,184.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1,770,716.56元，下降6.68%，主要原因分析：一是今年人员相对去年减少8人，分别是公务员在职死亡1人，调走2人，退休1人，故减少4人；事业管理人员和专业技术人员退休4人，辞职1人，调走1人，新招录3人，共减少3人；机关和事业工人退休1人，导致工资数据减少；二是今年减少国有资本经营预算拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,733,184.42元。财政拨款安排支出24,733,184.42元，其中：基本支出24,733,184.42元，与上年预算数对比减少1,751,016.56元，下降6.61%，主要原因分析：今年人员相对去年减少8人，分别是公务员在职死亡1人，调走2人，退休1人，故减少4人；事业管理人员和专业技术人员退休4人，辞职1人，调走1人，新招录3人，共减少3人；机关和事业工人退休1人，导致工资数据减少；项目支出0元，与上年预算数对比减少19,700元，下降100%，主要原因分析：今年减少国有资本经营预算拨款收入19,700元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出24,733,184.42元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4,078,227元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,451,061元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,250,755元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,191,072元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,361,652元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤281,016元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助31,140.96元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出36,596.02元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗252,738.79元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗372,125.22元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出100,629.63元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行2,641,130元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助10,695,984元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金989,056.80元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出24,733,184.42元，其中：基本支出24,733,184.42元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出12,101,683.46元（其中：基本支出12,101,683.46元，项目支出0元）。比上年预算数减少1,501,812.16元，下降11.04%，主要原因分析：2025年在职实有预算人数比上年减少8人。

302商品和服务支出2,477,400元（其中：基本支出2,477,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少38,000元，下降1.51%，主要原因分析：商品和服务支出相关费用预算减少。

303对个人和家庭的补助支出10,124,100.96元（其中：基本支出10,124,100.96元，项目支出0元）。比上年预算数减少209,204.40元，下降2.02%，主要原因分析：应政策要求社区干部生活补助标准相较上年有所降低。

310资本性支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加10,000元，增长50%，主要原因分析：本年预算购置电脑、打印机等办公设备。

五、对下专项转移支付情况

元阳县新街镇人民政府2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计714,800元，比上年预算数减少37,600元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街镇人民政府2025年公务接待费预算为446,700元，比上年预算数减少23,550元，下降5.01%，国内公务接待批次为910次，共计接待8934人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为268,100元，比上年预算数减少14,050元，下降4.98%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费268,100元，比上年预算数减少14,050元，下降4.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.新街镇麻栗寨村委会水沟及田间道路建设项目：通过项目的实施，解决麻栗寨村委会梯田水沟、生产道路短缺的问题，达到促进梯田农业发展的效果；形成固定资产，项目建成后移交麻栗寨村管理使用；受益麻栗寨村，1126户4924人，其中脱贫户370户1610人。

2.元阳县高原魔芋绿色产业良种繁育基地提质改造建设项目：通过项目建设，解决村集体及农户土地闲置问题，达到带动村集体增收，发展种植加工产业；形成固定资产，项目建成后移交爱春村委会管理使用；受益爱春村委会，718户3835人，其中脱贫户245户1283人。

3.元阳县新街镇爱春村委会阿者科农田灌溉沟渠建设项目：通过该项目的实施，解决阿者科村农业灌溉用水短缺问题，促进农业结构调整和实现农业增产农民增收效果；形成固定资产，项目建成后移交爱春村管理使用；受益爱春村委会阿者科村，69户371人，其中脱贫户25户122人。

4.新街镇梯田鸭养殖示范项目：通过该项目的实施，建成一批梯田鸭养殖示范基地，促进农业、养殖业等产业的融合发展；达到带动农村加工、运输、物流的发展；形成固定资产，项目建成后移交全福庄村委会、麻栗寨村委会、胜村村委会、爱春村委会、团结村委会管理使用；受益5个村委会4941户22538人，其中脱贫户1561户7012人。

5.新街镇麻栗寨村委会小型交易市场建设项目：通过项目的实施，解决麻栗寨村委会观景台附近交易市场缺少的问题，为村民及游客提供农特产品交易平台；形成固定资产，项目建成后移交麻栗寨村管理使用；受益麻栗寨村，1126户4924人，其中脱贫户370户1610人。

6.新街镇茶地改造建设项目：通过项目的实施，解决麻栗寨村委会茶厂运营困难问题，提升土地利用效率，实现一地多收，进一步示范带动茶园仿野生菌套种产业；形成固定资产，项目建成后移交麻栗寨村管理使用；受益麻栗寨村，1126户4924人，其中脱贫户370户1610人。

7.元阳县梯田鸭养殖种鸭场扩建项目：通过项目实施，扩建梯田鸭养殖种鸭场，带动村集体增收，辐射带动其他村发展梯田鸭养殖产业；形成固定资产，项目建成后移交中巧村委会管理使用；受益中巧村委会，986户5079人，其中脱贫户368户1939人。

8.新街民族团结进步示范乡镇：通过项目实施，进一步提升补齐基础设施短板，打造具有民族特色的田园旅居示范性项目，带动当地经济发展；形成固定资产，项目建成后移交土锅寨村委会管理使用；受益土锅寨村委会，802户3456人，其中脱贫户171户717人；与土锅寨村委会建立利益联结机制，预计每年可增加村集体收入20万元，带动就业务工收入约10万元。

9.元阳县有机魔芋良种繁育基地土壤改良扶持项目：通过项目实施，元阳县新街镇有机魔芋良种繁育基地的土壤质量将得到显著提升，为元阳县高质量魔芋产业发展提供有力保障；形成固定资产，项目建成后移交大瓦遮村委会管理使用；受益大瓦遮村委会，1124户5859人，其中脱贫户311户1851人。

10.新街镇人畜饮水建设项目：通过项目建设解决新街镇主鲁村委会保山寨易地搬迁点人畜饮水短缺问题；形成固定资产，项目建成后移交主鲁村委会管理使用；受益主鲁村委会。多依树村委会。全福庄村委会2022户9627人，其中脱贫户348户1423人。

11.新街镇胜村村委会核桃寨精品示范村建设项目：该项目建设总用工可为涉及村带来劳务收入，解决该村群众就业问题，解决出行安全隐患，解决污水处理问题，提升人居环境，建设精品示范村，形成固定资产200万元。通过该项目的实施，解决该村群众出行、交易购物不便问题，提升人居环境，增加村集体收入；形成固定资产，项目建成后移交胜村村委会管理使用；受益胜村村委会1561户6559人，其中脱贫户505户2276人。

12.新街镇爱村委会哈单普精品示范村建设项目：该项目建设总用工可为涉及村带来劳务收入，解决该村群众就业问题，解决出行安全隐患，解决污水处理问题，提升人居环境，建设精品示范村，形成固定资产200万元。通过该项目的实施，解决该村群众出行、交易购物不便问题，提升人居环境，增加村集体收入；形成固定资产，项目建成后移交爱春村委会管理使用；受益爱春村委会718户3835人，其中脱贫户244户1278人。

13.新寨村委会生产道路建设项目：通过该项目的实施，解决群众出行及生产运输困难的问题，极大程度降低新寨村的生产生活和外出务工成本；形成固定资产，项目建成后移交 新寨村管理使用；受益新寨村 1126户5604人，其中脱贫户315户1684人。

14.新街镇爱春村委会爱春民族团结示范村建设项目：通过该项目的实施，解决民族文化活动场所破损问题；达到促进哈尼梯田保护利用；加强民族团结，促进民族文化宣传，丰富村民文化活动场所效果；形成固定资产，项目建成后移交爱春村管理使用；受益爱春大鱼塘村283户1188人，其中脱贫户91户542人。

15.新街镇人居环境提升项目：通过该项目的实施，解决村民农业发展。运输问题；解决该村群众就业问题和道路安全隐患；形成固定资产，项目建成后移交所在村村管理使用；受益6个村1500户7500人，其中脱贫户400户2400人。

16.新街镇小型农村公益性基础设施建设项目：通过项目建设解决部分村委会公益性基础设施问题，提升人居环境及出行安全；形成固定资产，项目建成后移交涉及村委会管理使用；受益各村委会，预计2210户7106人，其中脱贫户467户1256人。

17.新街镇大瓦遮村委会小瓦遮新村危险路段建设项目：通过项目建设解决新街镇大瓦遮村委会小瓦遮村危险地段安全问题，达到保障村民安全出行，提升人居环境目标；形成固定资产，项目建成后移交涉及村委会管理使用；受益小瓦遮新村，76户426人，其中脱贫户52户318人。

18.主鲁村委会生产道路建设项目：通过该项目的实施，解决群众出行及生产运输困难的问题，极大程度降低主鲁村的生产生活和外出务工成本；形成固定资产，项目建成后移交主鲁村管理使用；受益主鲁村467户2227人，其中脱贫户169户714人。

19.倮铺村委会生产道路建设项目：通过该项目的实施，解决群众出行及生产运输困难的问题，极大程度降低倮铺村的生产生活和外出务工成本；形成固定资产，项目建成后移交倮铺村管理使用；受益倮铺村673户3220人，其中脱贫户229户1011人。

20.爱春村委会哈单普村危险路段建设项目：通过该项目的实施，解决危险路段安全隐患；达到保障出行安全。提升人居环境效果；形成固定资产，项目建成后移交 爱春村管理使用；受益爱春哈单普村133户735人，其中脱贫户43户245人。

21.团结村委会田间道路建设项目：通过该项目的实施，解决群众田间生产运输困难的问题，极大程度降低倮铺村的生产生活和外出务工成本；形成固定资产，项目建成后移交团结村管理使用；受益团结924户4395人，其中脱贫户344户1436人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2025年机关运行经费安排2,507,400元，比上年预算数减少28,000元，下降1.10%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县新街镇人民政府资产总额112,124,656.20元，其中，流动资产3,447,019.71元，固定资产6,151,902.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程80,752,070元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,239,094.06元，其中固定资产减少873,664.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县新街镇人民政府2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数减少19,700元，减少100%。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数减少19,700元，减少100%。减少原因分析：2025年本部门未把国有企业退休人员社会化管理资金纳入预算。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县新街镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555200111