元阳县民政局2025年度预算公开

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元阳县民政局2025年度预算公开目录

第一部分 元阳县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展规划、地方性法规、政府

规章草案，拟订并贯彻落实有关政策、标准，制定部门规范性文件并组织实施。

2.拟订并贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订并贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员的救助工作。

4.按照规定权限拟订并贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理的政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照规定权限组织指导乡镇行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体命名和更名审核及备案工作，处理好地名数据库的维护工作。

5.拟订并贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.拟订并贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓审核、报批和农村公益性公墓审核、审批、监督指导等相关工作。

7.拟订并贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订并贯彻落实老年人社会参与政策。

9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订并贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.拟订并贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.完成县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他任务。

      13. 职能转变。县民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜，兜牢民生底线。

14.与其他部门的职责分工：

（1）与县卫生健康局有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展

政策措施，拟订并贯彻落实养老服务体系建设规划、制度、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

县卫生健康局负责拟订并贯彻落实医养结合政策措施，承担

老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服

务等老年健康工作。

（2）与县医疗保障局有关职责分工。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分

类认定，定期将认定信息提供给县医疗保障局。县医疗保障

局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与县自然资源局有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的元阳县行政区划图。

（4）与县委社会工作部的有关职责分工。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，

涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。

15.县民政局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科、人事科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、社会事务科（社会组织登记管理科、慈善事业促进和社会工作科）、养老服务和儿童福利科。

所属单位4个（均为非独立核算、非独立批复单位）：元阳县城乡居民最低生活保障管理中心（元阳县居民家庭经济状况核对中心、元阳县低收入家庭认定指导中心）、元阳县民政局救助管理站、元阳县民政局社会福利服务中心、元阳县殡葬管理中心。

本规定具体解释工作由中共元阳县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共元阳县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：一是坚定不移推进全面从严治党，以高质量党建引领民政事业高质量发展。二是健全完善分层分类社会救助体系，加强对困难群体关心关爱。三是提升儿童福利保障水平。四是着力发展普惠型养老服务。五是加强社会组织管理和慈善事业发展，引导发挥积极作用。六是优化专项社会事务管理服务水平。七是提高区划地名管理服务水平。八是着力提升民政事业发展法治化、标准化、项目化、信息化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，机关工勤人员编制1人，事业管理编制11人，工勤技能编制3人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,048,514.82元，其中：一般公共预算18,048,514.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加3，641，691.79元，增长25.28%，主要原因分析：最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,048,514.82元，其中：本年收入18,048,514.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,048,514.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数对比增加3，641，691.79元，增长25.28%，主要原因分析：最低生活保障补贴补助按国家标准本年有所提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,048,514.82元。财政拨款安排支出18,048,514.82元，其中：基本支出3,534,155.49元，与上年预算数对比减少485805.54元，下降12.08%；项目支出14,514,359.33元，与上年预算数对比增加4127497.33元，增长39.74%。主要原因分析：随着社会救助相关政策的不断完善，城乡困难群众救助标准不断提高，城乡最低生活保障、城乡特困人员救助等困难群众救助资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出18,048,514.82元，按功能科目分组具体为：

2080201社会保障和就业支出-民政事务管理-行政运行支出1,281,840.00元，主要用于行政单位人员经费支出

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出386,012.01元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤60,732.00元，主要用于人员经费支出。

2081001款社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利，40,824.00元，主要用于人员经费支出。

2081002款社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1,455,625.80元，主要用于人员经费支出。

2081005款社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位1,306,935.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081107款社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴8,463,960.00元，主要用于人员经费支出。

2081901款社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出1,529,238.36元，主要用于人员经费支出。

2081902款社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出1,860,810.77元，主要用于人员经费支出。

2082001款社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出30,240.00元，主要用于人员经费支出。

2082002款社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出10,000.00元，主要用于人员经费支出。

2082102款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出1,123,660.40元，主要用于人员经费支出。

2082502款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1,956元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,784.55元，主要用于人员经费支出。

2101101款卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89,138.28元，主要用于人员经费支出。

2101102款卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89,408.01元，主要用于人员经费支出。

2101199款卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,831.88元，主要用于人员经费支出。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金280,517.76元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出18,048,514.82元，其中：基本支出3,534,155.49元，项目支出14,514,359.33元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3,298,267.49元（其中：基本支出3,298,267.49元，项目支出0元）。比上年预算数增加647，233.54元，下降16.4%，主要原因分析：人员变动减少，经费支出减少。

30101基本工资支出899,124.00元（其中：基本支出899,124.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出718,680.00元（其中：基本支出718,680.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出157,787.00元（其中：基本支出157,787.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出639,984.00元（其中：基本支出639,984.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出386,012.01元（其中：基本支出386,012.01元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出178,546.29元（其中：基本支出178,546.29元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出37,616.43元（其中：基本支出37,616.43元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出280,517.76元（其中：基本支出280,517.76元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出173,200.00元（其中：基本支出173,200.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少36，800.00元，下降17.52%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元）。

30206电费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30215会议费支出5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）。

30228工会经费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用支出85,200.00元（其中：基本支出85,200.00元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出14,577,047.33元（其中：基本支出62,688.00元，项目支出14,514,359.33元）。比上年预算数增加4，056，037.33元，增加38.78%，主要原因分析：随着社会救助相关政策的不断完善，城乡困难群众救助标准不断提高，城乡最低生活保障、城乡特困人员救助等困难群众救助资金预算增加。

30305生活补助支出62,688.00元（其中：基本支出62,688.00元，项目支出0元）。

30306救济费支出14,514,359.33元（其中：基本支出0元，项目支出14,514,359.33元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县民政局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计232,393.00元，比上年预算数减少12,232元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

元阳县民政局2025年公务接待费预算为95,033.00元，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。

比上年预算数减少5,002元，下降5%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为137,360.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年数0元预算数持平，下降0%；公务用车运行维护费137,360.00元，较上年减少7，230元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少7，230元，下降5%，主要原因分析：车辆减少，支出减少，严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县民政局2025年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县民政局2025年机关运行经费安排173,200.00元，比上年预算数减少36，800.00元，下降17.52%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县民政局资产总额28,202,468.32元，其中，流动资产668,973.10元，固定资产27,533,495.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1，074，985.24元，其中固定资产减少1，044，888.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值158，436.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产422.25平方米，资产出租收入15,600元。（鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。）

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县民政局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分  元阳县民政局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800231400111