元阳县卫生健康局2025年预算公开

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元阳县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县卫生健康局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、云南省、红河州和元阳县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）负责全县卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进元阳县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理元阳县计划生育协会。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和县委卫生健康工作委员会办公室（人事科），包括：办公室、健康产业和规划发展与信息化科、综合监督科（行政审批科）、政策研究和体制改革办、疾病预防控制科（职业健康科）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（药政管理和食品安全标准与监测评估科）、基层卫生健康科（妇幼健康科、保健科、元阳县干部保健委员会办公室）、宣传科教科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、县爱国卫生组织协调科、县委卫生健康工作委员会办公室（人事科）。

所属单位19个，分别是：

1.元阳县卫生监督所

2.元阳县人民医院

3.元阳县中医医院

4.元阳县疾病预防控制中心

5.元阳县妇幼保健和计划生育服务中心

6.元阳县南沙镇卫生院

7.元阳县马街乡卫生院

8.元阳县新街镇胜村卫生院

9.元阳县嘎娘乡卫生院

10.元阳县上新城乡卫生院

11.元阳县小新街乡中心卫生院

12.元阳县逢春岭乡卫生院

13.元阳县大坪乡卫生院

14.元阳县牛角寨镇中心卫生院

15.元阳县沙拉托乡卫生院

16.元阳县攀枝花乡卫生院

17.元阳县黄茅岭乡卫生院

18.元阳县黄草岭乡中心卫生院

19.元阳县俄扎乡卫生院

（三）重点工作概述

2025年，一是旗帜鲜明讲政治，加强党对卫生健康工作的全面领导。全县卫生健康系统坚持把学习领会习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述作为长期坚持的学习主题，深入贯彻党的二十大精神，按照省委十一届七次全会、州委九届七次全会决策部署和省、州卫生健康大会工作要求，坚持把加强党的建设贯穿卫生健康工作各方面全过程，认真落实好党委领导下的院长负责制，学习贯彻主题教育，推进医药卫生领域腐败问题集中整治行动，践行“十种鲜明导向”，努力解决一批群众看病就医的急难愁盼问题。

二是聚力提能与扩容，着力构建优质高效的健康服务体系。全面落实《元阳县卫生健康事业高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，着力补短板、固根基、强弱项、扬优势、保安全，加快构建覆盖生命全周期、健康全过程的整合型医疗卫生服务体系。加快基层医疗能力提升，实施重点中心乡镇卫生院提质建设项目，大力提升基层中医药服务能力，力争打造一批村卫生室“中医阁”。

三是坚持健康优先，着力构建健康元阳建设体系。深入推进爱国卫生新的“7个专项行动”、健康县城三年行动，推动全县城乡人居环境持续改善。对健康元阳行动主要指标和考核指标进行跟踪监测评价。

四是坚持创新驱动，激发卫生健康事业发展新动能。充分发挥医改领导小组的统筹协调作用，促进“三医”协同发展和治理，加快构建有序就医和诊疗新格局，有效提升医疗救治水平和域内就诊效率。健全县级短缺药品监测预警和分级应对体系。推动公立医院高质量发展，打造布局合理、技术较高、特色鲜明的优势专科群，逐步提高医疗服务收入比例，持续提升公立医院门诊患者、住院患者、员工满意度。

五是严抓项目建设，支撑卫生健康高质量发展。加快建设县人民医院迁建项目，力争达到三级服务能力水平。努力向上争取项目投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制743人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制710人。在职实有675人，其中：财政全额保障367人，财政差额补助308人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员370人，其中：离休0人，退休370人。

车辆编制49辆，实有车辆49辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入96284182.56元，其中：一般公共预算96284182.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少216911941.6元，下降69.26%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入纳入，因此同比降幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入96284182.56元，其中：本年收入96284182.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96284182.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少911941.6元，下降0.94%，主要原因分析：人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出96284182.56元。财政拨款安排支出96284182.56元，其中：基本支出95581513.91元，与上年预算数对比减少785293.55元，下降0.81%，主要原因分析：人员增减变动；项目支出702668.65元，与上年预算数对比减少126648.05元，下降15.27%，主要原因分析：用于特岗乡村医生补助经费取消，相对应的县级财政负担定额补助支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出96284182.56元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10782326.55元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出301980元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出5760元，主要用于麻风病人生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出449052.64元，主要用于机关事业单位其他社会保障补助支出。

2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行支出2579260元，主要用于行政单位人员经费支出。

2100199卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出2562977元，主要用于行政单位事业人员经费支出。

2100201卫生健康支出－公立医院－综合医院支出19522149元，主要用于综合医院在职人员经费支出。

2100202卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院支出12244176元，主要用于中医医院在职人员经费支出。

2100301卫生健康支出－基层医疗卫生机构－城市社区卫生机构支出2952740元，主要用于城市社区卫生机构在职人员经费支出。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院支出19362573元，主要用于乡镇卫生院在职人员经费支出。

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出1024680元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出。

2100401卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构支出4636738元，主要用于疾病预防控制中心在职人员经费支出。

2100402卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构支出1032740元，主要用于卫生监督机构在职人员经费支出。

2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构支出4786780元，主要用于妇幼保健机构在职人员经费支出。

2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务支出202732.2元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费支出。

2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务支出150022.33元，主要用于防治艾滋病工作经费支出。

2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出250434.12元，主要用于计划生育事务工作经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出249415.63元，主要用于行政在职人员职工医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出4561594.65元，主要用于事业单位在职职工医疗保险经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出760932.72元，主要用于其他行政事业单位医疗经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出7865118.72元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金补助经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出96284182.56元，其中：基本支出95581513.91元，项目支出702668.65元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出93731573.91元（其中：基本支出93731573.91元，项目支出0元）。比上年预算数减少939433.55元，下降0.99%，主要原因分析：人员经费调整。

302商品和服务支出969754.53元（其中：基本支出617000元，项目支出352754.53元）。比上年预算数减少3408.89元，下降0.35%，主要原因分析：疫情防控经费减少。

303对个人和家庭的补助支出1582854.12元（其中：基本支出1232940元，项目支出349914.12元）。比上年预算数增加30900.84元，增长1.99%，主要原因分析：计划生育各项工作顺利开展，对个人和家庭的补助支出增多。

五、对下专项转移支付情况

元阳县卫生健康局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1211896.25元，比上年预算数减少85668.75元，下降6.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县卫生健康局2025年公务接待费预算为519240元，比上年预算数减少10900元，下降2.06%，国内公务接待批次为31次，共计接待453人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为692656.25元，比上年预算数增加减少74768.75元，下降9.74%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费692656.25元，比上年预算数减少74768.75元，下降9.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年红河州“红河奔腾”人才计划：根据《云南省红河州2025年上半年“红河奔腾”医疗卫生人才专项招引公告》和《红河州“红河奔腾”人才计划》文件精神，为进一步加强元阳县卫生健康系统医疗卫生人才队伍建设，改善和优化人才队伍结构，元阳县卫健系统计划2025年招聘“红河奔腾”医疗卫生人才6名。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2025年机关运行经费安排617000元，比上年预算数减少3600元，下降0.58%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县卫生健康局资产总额670697124.37元，其中，流动资产335841329.93元，固定资产157466065.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加665301282.47元，其中固定资产增加153208197.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县卫生健康局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县卫生健康局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236100111