元阳县红十字会2025年预算公开

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元阳县红十字会2025年预算公开目录

第一部分元阳县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（依据“三定”方案）

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

2、开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6、参加国际人道主义救援工作；

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

11、完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

12、指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）机构设置情况（依据“三定”方案）

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个（为非独立核算、非独立批复单位），单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务概述：

1.持续推动政治机关建设提质增效，严格落实“清廉云南”建设元阳实践各项部署要求，推动“清廉红会”建设取得新成效，深入学习贯彻习近平文化思想，压紧压实意识形态、网络意识形态工作责任，确保意识形态领域安全稳定。

2.扎实推进“三救”工作，积极参加各级组织的应急救援实战演练，协助县委、县政府做好地震救灾救助等工作。扎实做好人道救助工作，持续推进应急救护“五进”工作，做好心肺复苏（CPR）和自动体外除颤仪（AED）使用技能推广工作。

3.积极参与和推动“三献”工作，大力宣传捐献者及其感人事迹，营造“关爱生命、救在身边”的良好氛围，依法做好公民逝世后人体器官捐献的宣传动员、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作，积极参与无偿献血工作，动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。

4.广泛推进基层组织建设，积极推进覆盖村（社区）、学校等基层红十字会组织，壮大基层红十字会队伍，招募以医护、教师、企业员工为主的志愿者，搭建志愿者沟通、交流平台，建好用好“红十字救护站”等基层阵地，积极融入城乡社区治理，深入推进“博爱家园”项目建设，切实打造“群众身边的红十字会”。

5.抓好网络筹款项目的执行，聚焦“一老一小”重点，认真编制网络筹款项目执行方案，确保社会各界捐赠的爱心款物发挥最大效益，严格执行捐赠款物接受、管理、使用的公示、跟踪和反馈制度，自觉接受捐赠企业和社会的监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1015892.80元，其中：一般公共预算1015892.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少112519.03元，下降9.97%，主要原因分析：在职实有人数减少1人，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1015892.80元，其中：本年收入1015892.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1015892.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少××元，112519.03元，下降9.97%，主要原因分析：在职实有人数减少1人，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1015892.80元。财政拨款安排支出1015892.80元，其中：基本支出995892.80元，与上年预算数对比减少68519.03元，下降6.43%，主要原因分析：在职实有人数减少1人，导致工资数据变化；项目支出20000.00元，与上年预算数对比增加17000元，增长566.66%，主要原因分析：工作经费以项目形式申报使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1015892.80元，按功能科目分组具体为：

2081601一般公共服务支出—红十字事业—行政运行579499.00元，主要用于在职行政人员工资支出。

2081699一般公共服务支出—红十字事业—其他红十字事业支出187431.00元，主要用于在职事业人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109428.78元，主要用于单位基本养老保险经费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1256.02元，主要用于单位失业保险经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出38846.42元，主要用于在职行政人员医疗经费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出12714.78元，主要用于在职事业人员医疗经费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7100.64元，主要用于单位其他医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79616.16元，主要用于单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1015892.80元，其中：基本支出995892.80元，项目支出20000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出935892.80元（其中：基本支出935892.80元，项目支出0元）。比上年预算数减少125519.03元，下降11.82%，主要原因分析：人员减少情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出80000元（其中：基本支出60000元，项目支出20000元）。比上年预算数增加16000元，增长25%，主要原因分析：办公经费以项目形式申报使用。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县红十字会2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60705.00元，比上年预算数减少6745元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县红十字会2025年公务接待费预算为60705.00元，比上年预算数减少6745.00元，下降10%，国内公务接待批次为18次，共计接待120人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

重点项目预算绩效目标情

元阳县红十字会2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县红十字会2025年机关运行经费安排24000元，比上年预算数减少4000元，下降14.28%，减少原因分析：人员减少，相应的经费减少。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县红十字会资产总额32607.16元，其中，流动资产9526.25元，固定资产23080.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22795.10元，其中固定资产减少5782.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县红十字会2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县红十字会2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800276100111