元阳县搬迁安置办公室2025年 预算公开

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元阳县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 元阳县搬迁安置办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县搬迁安置办公室部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元阳县搬迁安置办公室部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4.按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验。

8.负责做好小型水库移民帮扶工作。

9.负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10.负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11.负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12.承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

   1.认真谋划，加强项目建设管理。结合库区和移民安置区持续发展需要的实际，做好项目前期规划，精准谋划一批项目，为库区移民认真谋划好十五五规划工作。积极向上级争取项目支持，积极争取马堵山水库库区元阳县库区村寨发展产业基础设施建设项目、上新城乡复兴村委会蛮堤新村村内道路建设项目、元阳县移民产业开发项目、元阳县乡村振兴红米精深加工产业融合发展项目等后期扶持项目落地，补齐库区和移民安置区基础建设短板弱项，解决移民群众实际困难，用项目带动移民群众持续发展。

2.强化管理，抓实年度人口动态核定。规范元阳县大中型水库移民后期扶持人口动态管理，按照“村核实、乡核查、县查验”的规范流程，认真做好2025年库区移民人员动态核定与管理，实施年度移民直补金发放，让惠民政策落到实处。

3.加强宣传，技能培训强动力。进一步做好政策宣传，加强移民思想引导和教育，开展形式多样内容丰富的宣传活动，以移民需求为导向，加强移民培训，针对不同类型群众需求，组织好移民技能培训，掌握新的生产、生活技能，不断加强移民工作技能和管理水平，确保每户有一个劳动力掌握“一技之长”，提高就业创业能力，走向美好生活的幸福路。
4.维护稳定，守牢安全生产底线。沉下身子下基层走访，把移民“上访”变为干部“下访”，密切关注相关动态，及时发现问题，研究问题，采取有效措施化解矛盾纠纷，将问题解决在萌芽状态，持续维护库区和移民安置区社会和谐稳定。不定期到后扶项目建设点查看安全生产情况，聚焦事故多、隐患多的地方强化监督管理，坚决防范重大事故发生。我办将根据县委县政府安排部署，持续开展牛倮水库征地后续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,498,202.88元，其中：一般公共预算1,498,202.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加39,011.56元，增长2.67%，主要原因分析：增加基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,498,202.88元，其中：本年收入1,498,202.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,498,202.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加39,011.56元，增长2.67%，主要原因分析：增加基本工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,498,202.88元。财政拨款安排支出1,498,202.88元，其中：基本支出1,498,202.88元，与上年预算数对比增加39,011.56元，增长2.67%，主要原因分析：增加基本工资；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：因我县财力困难，项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,498,202.88元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2025年年初预算数168,591.03元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2025年年初预算数5,568.74元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2025年年初预算数19,878.32元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2025年年初预算数56,673.08元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2025年年初预算数9,767.47元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行2025年年初预算数281,760.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出2025年年初预算数833,534.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2025年年初预算数122,430.24元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,498,202.88元，其中：基本支出1,498,202.88元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,442,602.88元（其中：基本支出1,442,602.88元，项目支出0元）。比上年预算数增加39,011.56元，增长2.67%，主要原因分析：增加基本工资。

302商品和服务支出55,600元（其中：基本支出55,600元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

元阳县搬迁安置办公室部门2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县搬迁安置办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,900.00元，比上年预算数减少2,100.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县搬迁安置办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县搬迁安置办公室部门2025年公务接待费预算为39,900.00元，比上年预算数减少2,100.00元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待490人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县搬迁安置办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县搬迁安置办公室部门2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县搬迁安置办公室部门2025年机关运行经费安排55,600.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变化情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县搬迁安置办公室部门资产总额38,555,784.98元，其中，流动资产593,152.16元，固定资产18,311.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程37,942,474.06元，无形资产1,847.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,317,442.62元，其中固定资产减少4,025.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县搬迁安置办公室部门2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800647100111