元阳县林业和草原局2025年预算公开

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元阳县林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县林业和草原局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担生态修复、造林（草）绿化等工作。起草国土绿化规划、意见，综合管理重点生态保护修复工程。指导植树造林、封山育林、义务植树等生物措施防治水土流失工作。指导林下产业发展，培植林下经济。贯彻执行国家退耕还林（草）的政策法规，承担退耕还林工程项目的协调、实施、资金管理及检查验收工作。承担草原资源动态监测与评价工作；指导草原保护工作，负责草原禁牧草畜平衡和草原生态修复整理工作；组织实施草原重点生态保护修复工程，负责退耕还草有关工作；承担全县林业和草原科技成果转化，新技术、新品种的引进，示范及推广工作；组织全县林业和草原重点科技推广项目的实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作。

承担森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计；林业和草原数表编制；地方林业和草原标准制定。

承担林草种子管理工作。组织林草引种及种质资源普查、收集、评价、利用和管理工作；组织林草良种选育、示范、推广及林木品种审查认定申报工作；指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林草种苗质量和生产经营行为；为林草种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导等。

贯彻《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务；组织、指导、监督和管理全县林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全县林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及元阳县重大林草有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全县林业和草原有害生物防治发展规划；负责全县林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。完成主管部门交办的其他工作。

防火宣传、森林和草原火情监测、预警、预报工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林和草原火灾预防等工作。

贯彻执行林业和草原法律法规和政策，负责全县森林和草原资源的管理。拟订森林和草原资源保护与发展的意见，编制、监督和管理森林采伐限额。承担林地和草地有关管理工作与保护利用规划工作。监督管理林业和草原的合理开发利用。指导森林和草原资源调查、动态监测和评价。承担林地、林权有关管理工作和征占用林地的审核、审批工作。指导林下产业发展，培植林下经济。指导、监督管理林木凭证采伐、运输工作。

保护和培育森林资源，维护和增强森林生态功能，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。加强护林防火、森林病虫害防治、生态修复、造林绿化等工作。加强森林资源及其档案管理。维护生态安全，发挥国有林生态屏障作用。

完成主管部门交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（人事科）、规划财务科、森林资源管理科（天然林与公益林管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、草原管理科）、森林和草原防火科、林业草原改革与产业发展科（政策法规科）、生态保护修复科（退耕还林科）。

所属单位7个，分别是：

1.元阳县林业和草原工作站（非独立核算、非独立批复单位）

2.元阳县林业和草原调查规划队（非独立核算、非独立批复单位）

3.元阳县森林植物病虫防治检疫站（非独立核算、非独立批复单位）

4.元阳县林草种苗站（非独立核算、非独立批复单位）

5.元阳县林火监测中心（非独立核算、非独立批复单位）

6.元阳县森林和草原资源管理站（非独立核算、非独立批复单位）

7.元阳县新街国有林场。（独立核算、独立批复单位）

（三）重点工作概述

2025年，我部门重点抓好以下四点工作：

1.加强以生态公益林73.2万亩，天然商品林停伐管护46.99万亩为主的森林资源管护及加强林业有害生物防治、草原生态修复治理工作，保护国家重点野生动植物，保护好元阳的绿水青山。

2.持续推进生态扶贫工作。加大生态扶贫项目的实施力度，强化生态护林员管理，开展林业生产技术培训工作，激发内生动力，促进人居环境质量提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.切实加强林业基础设施建设和森林防火专业队能力建设，重点建设林业站业务用房。

4.严格落实“林长制”工作各项要求，扎实抓好林长制各项工作，全力构建“山有人管、林有人守、树有人护、责有人担”林长制责任体系。

5.完成县委、县政府及上级林业主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制12人，工勤人员编制16人，事业编制50人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆，超编原因：森林防火专用车辆不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,192,532.01元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少523,452.05元，下降4.12%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,219,2532.01元，其中：本年收入12,192,532.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,192,532.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少523,452.05元，下降4.12%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少3人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,192,532.01元。财政拨款安排支出12,192,532.01元，其中：基本支出11,992,532.01元，与上年预算数对比减少523,452.05元，下降4.12%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少3人；项目支出200,000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,192,532.01元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行3,000元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,344,139.53元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤132,336元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,917.06元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86,779.54元主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗518,613.87元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出93,129.37元，主要用于人员经费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行1,248,207元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构7,541,925元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000元，主要用于森林防火工作项目支出。

2,130,299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出100,000元，主要用于林长制工作项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金973,484.64元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出12,192,532.01元，其中：基本支出11,992,532.01元，项目支出200,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出11,470,996.01元（其中：基本支出11,470,996.01元，项目支出0元）。比上年预算数减少497,496.05元，下降4.16%，主要原因分析：主要是在职职工人员减少3人。

30101基本工资支出3,462,000元，（其中：基本支出3,462,000元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1176696元（其中：基本支出1,176,696元，项目支出0元）。

30103奖金支出369,800元（其中：基本支出369,800元，项目支出0元）

30107绩效工资支出3,395,436元（其中：基本支出339,536元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1344,139.53元（其中：基本支出1,344,139.53元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出605,393.41元（其中：基本支出605,393.41元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出144,046.43元（其中：基本支出144,046.43元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出973,484.64元（其中：基本支出9,973,484.64元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出589200元（其中：基本支出389,200元，项目支出200,000元）。比上年预算数减少30,000元，下降4.84%，主要原因分析：主要是人员减少，所以公用经费减少。

30201办公费支出28,950元（其中：基本支出28,950元，项目支出0元）。

30202印刷费支出55,600元（其中：基本支出0元，项目支出55,600元）。

30205水费支出11,200元（其中：基本支出11,200元，项目支出0元）。

30206电费支出65210元（其中：基本支出45210元，项目支出20000元）。

30207邮电费支出61240元（其中：基本支出61,240元，项目支出0元）。

30211差旅费支出45,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出30,000元）。

30216培训费支出12,000元（其中：基本支出0元，项目支出12,000元）。

30226劳务费支出67,200元（其中：基本支出67,200元，项目支出0元）。

30,227委托业务费支出32,400元（其中：基本支出0元，项目支出32,400元）。

30228工会经费支出65,200元（其中：基本支出65,200元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费支出60,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出50,000元）。

30239其他交通费用支出85,200元（其中：基本支出85,200元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出132,336元（其中：基本支出13,2336元，项目支出0元）。比上年预算数增加4,044元，增长3.15%，主要原因分析：遗属补助标准增加。

30305生活补助支出132,336元（其中：基本支出132,336元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县林业和草原局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,120元，其中：政府采购货物预算6,120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计775,000元，比上年预算数减少30,300元，下降3.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县林业和草原局2025年公务接待费预算为180,000元，比上年预算数减少25,300元，下降12.32%，国内公务接待批次为280次，共计接待4560人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。）。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为595,000元，比上年预算数减少5,000元，下降0.83%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费595,000元，比上年预算数减少5,000元，下降0.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。（公务用车比上年增加1辆，为上级单位无偿调拨）。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出）。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县林业和草原局2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县林业和草原局2025年机关运行经费安排389,200元，比上年预算数减少30,000元，下降7.16%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县林业和草原局资产总额40,928,201.36元，其中，流动资产27,907,623.73元，固定资产12,954,197.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66,380.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少964,314.9元，其中固定资产减少441,895.29元。处置房屋建筑物170.47平方米，账面原值23000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值179,016.82元，实现资产处置收入11,536元；资产使用收入50,978.96元，其中出租资产1238.53平方米，资产出租收入50,978.96元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县林业和草原局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县林业和草原局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252803200600111