元阳县文化和旅游局2025年预算公开

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元阳县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，元阳县文化和旅游局基本职能如下。

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（财务室）、公共服务科、智慧旅游科、产业发展科、资源开发科、市场管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：

1.2025年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入10,532,716.08元，比上年同期10,517,946.11元增加14,769.97元，增长0.14%；部门支出10,532,716.08元比上年同期10,517,946.11元增加14,769.97元，增长0.14%；项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）收支806,600.00元。

2.创新宣传思路、模式和手段，切实增强宣传推介的传播力，构建“媒体+企业”联动、线上线下一体的旅游品牌传播矩阵，大力宣传元阳美景、美食、美物、美品；积极协调央媒、省媒、州媒对我县旅游资源进行推介，用好南博会、旅交会等平台及跨区域旅游合作机制，针对目标客源市场开展精准营销，不断扩大元阳旅游知名度和影响力，以市场化理念举办特色活动，吸引国内外优秀影视剧来元阳拍摄，推动更多更好的大型活动落地元阳，多维度展示元阳的独特性。

3.加强顶层设计，规划引领项目建设；加大招商力度，加快促进社会投资；加强探索研究，开发文旅融合新业态；加强文创产品开发，提升旅游商品购买力；加强多方联动，提升公共文化服务水平；建立健全机制，提升文物博物管理质效；完善工作机制，强化文旅市场监督管理；加大宣传力度，提升旅游品牌知名度和影响力。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，结合实际，求真务实，安排部署各项工作；制定方案，加强跟踪工作；严格管理，做好各项工作；加大宣传，提高民众的意识；依法行政，利用“5 ·19”旅游日，进行旅游法律法规和旅游资源宣传，强化社会对旅游行业的认识，不断提升旅游普法效力；做好文化市场监督管理工作；采取措施，做好各项应急工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制10人，参公人员编制7人，工勤人员编制3人，事业编制49人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障（临聘人员）19人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,532,716.08元，其中：一般公共预算10,532,716.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比，增加14,769.97元，增长0.14%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款（中央、省、州）补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金等保险的支出调整；三是人员增减情况，由于人员调入、比去年增加2人，导致各项工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,532,716.08元，其中：本年收入10,532,716.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,532,716.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加14,769.97元，增长0.14%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款（中央、省、州）补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金等保险的支出调整；三是人员增减情况，由于人员调入、比去年增加2人，导致各项工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,532,716.08元。财政拨款安排支出10,532,716.08元，其中：基本支出9,726,116.08元，与上年预算数对比增加14,769.97元，增长0.15%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款（中央、省、州）补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底做住房公积金等保险的支出调整；三是人员增减情况，由于人员调入、比去年增加2人，导致各项工资数据变化；项目支出806,600.00元，与上年预算数对比未增加，增长0.00%，主要原因分析：一是我局2025项目支出把文化产品采购经费（传习馆人员工资）纳入年初预算，根据人员日常开支，进行预算收支；二是公共图书馆文化馆（站）县级补助免费开放补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出10,532,716.08元，按功能科目分组具体为：

2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行2,164,422.00元，主要用于行政运行人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化800,000.00元，主要用于项目（文化产品采购）经费和公用经费支出。

2070114文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游管理事务5,019,935.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出6,600.00元，主要用于项目（公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金）经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,087,269.93元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤62,520.00元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出33,907.55元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗150,265.66元，主要用于行政人员经费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗346,674.87元，主要用于事业人员经费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出70,378.19元，主要用于行政、事业人员经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金790,742.88元，主要用于行政、事业人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出10,532,716.08元，其中：基本支出9,726,116.08元，项目支出806,600.00元（其他运转类、特定目标类项目）。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,277,796.08元（其中：基本支出9,277,796.08元，项目支出0.00元）。比上年预算数减少5,050.03元，下降0.05%，主要原因分析：由于人员调动、退休增加，年初部门预算按比例减少，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30101基本工资2,470,956.00元（其中：基本支出2,470,956.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴1,423,356.00元（其中：基本支出1,423,356.00元，项目支出0.00元）。

30103奖金344,873.00元（其中：基本支出344,873.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资2,559,372.00元（其中：基本支出2,559,372.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,087,269.93元（其中：基本支出1,087,269.93元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费496,940.53元（其中：基本支出496,940.53元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费104,285.74元（其中：基本支出104,285.74元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金790,742.88元（其中：基本支出790,742.88元，项目支出0.00元）。

302商品和服务支出1,192,400.00元（其中：基本支出385,800.00元，项目支出806,600.00元）。比上年预算数增加18,400.00元，增长1.57%，主要原因分析：我局2025年项目支出把文化产品采购经费（传习馆人员工资）纳入年初预算，由于人员增加，调整公积金等各项经费，预算收支增加。

30201办公费支出21,400.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出5,400.00元）。

30205水费支出2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

30206电费支出2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

30211差旅费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0.00元）。

30227委托业务费800,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出800,000.00元）。

30228工会费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0.00元）。

30229福利费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0.00元）。

30239其他交通费用147,000.00元（其中：基本支出145,800.00元，项目支出1200.00元）。

303对个人和家庭的补助支出62,520.00元（其中：基本支出62,520.00元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加1,420.00元，增长2.32%，主要原因分析：由于人员变动、退休增加，年初部门预算按比例稍有增长。

30305生活补助支出62,520.00元（其中：基本支出62,520.00元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县文化和旅游局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,780.00元，比上年预算数减少10,620.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为70,000.00元，比上年预算数增加70,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）1人次。

增加原因分析：2025年预算因公出国，计划到越南考察2人，开展宣传文化旅游工作。

（二）公务接待费

元阳县文化和旅游局2025年公务接待费预算为201,780.00元，比上年预算数减少10,620.00元，下降5%，国内公务接待批次为220次，共计接待880人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，比上年预算数减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算数减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，比上年预算数减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县文化和旅游局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县文化和旅游局2025年机关运行经费安排385,800.00元，比上年预算数增加18,400.00元，增长5.01%，增加原因分析：人员增加，公用经费增加，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县文化和旅游局资产总额16,669,648.50元，其中，流动资产5,984,413.03元，固定资产（净值）10,685,235.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,903,619.39元，其中固定资产增加31,268.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,770,000.00元；处置车辆0辆，账面原值389,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明（请新街镇、南沙镇按实际情况补充数据，其他单位补充部门信息后，无需修改数据直接套用模板）

元阳县文化和旅游局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

元阳县文化和旅游局2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县文化和旅游局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800873200111