元阳县教育体育局2025年预算公开

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元阳县教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 元阳县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县教育体育局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2、负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3、指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6、统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7、指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10、负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13、指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18、拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19、完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县教育体育局机关设下列6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科<勤工俭学办公室>、安全保卫科<政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科<民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）。

所属单位45个，分别是：

1.元阳县第一中学

2.元阳县民族中学

3.元阳县高级中学

4.元阳县民族小学

5.元阳县新街中学

6.元阳县新街镇第一小学

7.元阳县新街镇第二小学

8.元阳县特殊教育学校

9.元阳县新街镇中心幼儿园

10.元阳县第一幼儿园

11.元阳县新街镇中心小学

12.元阳县南沙镇中心小学

13.元阳县新街镇胜村中学

14.元阳县新街镇胜村中心小学

15.元阳县牛角寨中学

16.元阳县牛角寨镇中心小学

17.元阳县沙拉托乡中心小学

18.元阳县沙拉托乡中学

19.元阳县嘎娘乡中心小学

20.元阳县嘎娘乡中学

21.元阳县上新城乡中心小学

22.元阳县上新城乡中学

23.元阳县小新街乡中心小学

24.元阳县小新街乡中学

25.元阳县逢春岭乡中心小学

26.元阳县逢春岭乡中学

27.元阳县大坪乡中心小学

28.元阳县大坪乡中学

29.元阳县攀枝花乡中心小学

30.元阳县攀枝花乡中学

31.元阳县黄茅岭乡中心小学

32.元阳县黄茅岭乡中学

33.元阳县黄草岭中心小学

34.元阳县黄草岭中学

35.元阳县俄扎乡中心小学

36.元阳县俄扎乡中学

37.元阳县马街乡中心小学

38.元阳县马街乡中学

39.元阳县思源实验学校

40.元阳县第二中学

41.元阳县青少年学生校外活动中心

42.元阳县民族职业高级中学

43.元阳县南沙中学

44.元阳县教师发展中心

   45.元阳县第二幼儿园

（三）重点工作概述

2025年，紧扣“元阳教育高质量发展重点上台阶，力争实现教育事业发展进入全州平均水平”的导航指向，重点发力、精准发力，奋力推动元阳教育体育取得更大更实的发展。一是实施党建引领提升工程。加强学校党建工作，大力推进党建工作标准化，完善中小学校党组织领导下的校长负责制工作，持续推进民办学校党建工作双覆盖。推进全面从严治党，严格落实“一岗双责”，开展“清廉学校示范校”等建设。二是实施立德树人提升工程。强化“一校一品”建设，用好红色文化等教育资源，打造社会实践大课堂。广泛开展阳光体育活动，大力推进校园体育赛事，全面加强和改进学校美育。加强心理健康教育、青春期健康教育。加强劳动实践教育，强化课程实施中的劳动实践教育开展中小学研学活动。三是实施教育质量提升工程。力争到2025年底，公办园幼儿占比达90%、普惠性幼儿园覆盖面达95%，学前三年毛入园率达95%。力争到2025年底，九年义务教育巩固率达97.5%，适龄残疾儿童义务教育入学率达97%。推进普通高中内涵建设，力争到2025年底，高中阶段毛入学率达95%。持续推进职业教育产教融合，完善综合高中和职普融通办学模式，继续做好“3+2”中高职衔接、“3+4”中本一体化工作。四是实施教师素质提升工程。建立健全校（园）长专业发展培优体系，形成教师全员培训新常态。鼓励中小学教师学历提升，鼓励在职教师学历进修。加大对新教师的培养力度。完善选拔考核方案，优化中小学教师“选、培、管、用”一体化新机制。加大优秀教师招引力度，对县域教育急需的紧缺教师，实行特殊政策，实现精准引进。加大城区学校教师支教力度，完善支教考核、奖惩机制，提高支教实效。加强中小学班主任队伍建设，提高班主任工作待遇，优化班主任选拔机制。五是实施改革创新提升工程。开展义务教育质量监测，实施义务教育学生综合素质评价。探索建立中小学教师教学述评制度。加强中考命题与普通高考系统研究，稳步提升教学质量。加强对教科研骨干教师培训力度，加大教科研奖励力度，着力推进教育创新发展、自主发展和转型发展。六是实施教育生态提升工程。加强师德师风建设。发挥党组织在师德师风建设中的领导作用，组织开展师德等活动，完善师德师风建设的长效机制。七是实施体教融合“1+N”工程。完善学校体育教学模式，保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。整合各级各类青少年体育赛事，健全分学段、跨区域的青少年体育赛事体系。加大体育传统特色学校建设力度，大力培养体育教师和教练员队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共46个。其中：财政全额供给单位46个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位45个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3,673人，其中：行政编制10人，事业编制3,663人。在职实有3,865人，其中：财政全额保障3,865人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障912人。

离退休人员1,398人，其中：离休0人，退休1,398人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中：元阳高级中学1辆，元阳县民族职业高级中学1辆，元阳县第一中学1辆），超编0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入627,758,082.7元，其中：一般公共预算627,758,082.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少16,256,647.4元，下降2.52%，主要原因分析：一是本年没有事业收入，减少3,449,720元；二是在职实有人数比上年减少13人，人员经费相应减少，公用经费减少；三是退休人员及中年外调教师工资较高，新参加工作人员工资较低，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入627,758,082.7元，其中：本年收入627,758,082.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627,758,082.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少12,806,927.4元，下降2%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年减少13人，人员经费相应减少，公用经费减少；二是退休人员及中年外调教师工资较高，新参加工作人员工资较低，导致总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出627,758,082.7元。财政拨款安排支出627,758,082.7元，其中：基本支出618,070,173.68元，与上年预算数对比减少11,816,599.49元，下降2%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年减少13人，人员经费相应减少，公用经费减少；二是退休人员及中年外调教师工资较高，新参加工作人员工资较低，导致总收入减少；项目支出9,687,909.02元，与上年预算数对比增加990,327.91元，下降9%，主要原因分析：一是学前教育生均公用经费统计口径与去年不一致，导致学前教育生均公用经费今年比上年减少549,600元。二是普通高中学生人数减少，导致高中生均公用经费今年比上年减少512,292元。这两项是导致项目支出数今年比去年减少的主要原因。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出62,7758,082.7元，按功能科目分组具体为：

2019999其他一般公共服务支出35,580元，主要用于高级中学组团式帮扶艰苦边远地区津贴经费支出。

2050101教育支出－教育管理事务－行政运行1,257,898元，主要用于教体局本级公务员人员经费支出和教体局本级日常办公支出。

2050201教育支出－普通教育－学前教育14,008,965.6元，主要用于学前教育学校教师人员经费支出和日常公用支出，及公办幼儿园生均公用经费支出，学前教育幼儿资助支出。

2050202教育支出－普通教育－小学教育230,490,529.73元，主要用于小学学校教师人员经费支出和日常公用支出，及小学生均公用经费（委托业务费）支出，家庭经济困难学生生活补助支出。

2050203教育支出－普通教育－初中教育146,811,866.29元，主要用于初中学校教师人员经费支出和日常公用支出，及初中生均公用经费支出（委托业务费），家庭经济困难学生生活补助支出。

2050204教育支出－普通教育－高中教育62,630,347.8元，主要用于高中学校教师人员经费支出和日常公用支出，及高中生均公用经费支出，家庭经济困难学生生活补助支出。

2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出220,000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿资金支出。

2050302教育支出－职业教育－中等职业教育5,173,963元，主要用于中职学校教师人员经费支出和日常办公支出，及中职教育学生资助支出。

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育2,975,602元，主要用于特殊学校教师人员经费支出和日常办公支出，及义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

2050801教育支出－进修及培训－教师进修7,131,870.25元，主要用于教师发展中心教师人员经费支出和日常办公支出。

2059999教育支出－其他教育支出－其他教育支出571,181元，主要用于元阳县青少年校外活动中心人员经费支出和日常办公支出，及教育督导和义务教育质量监测支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出67,996,573.84元，主要用于教体系统基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤1,661,976元，主要用于教体系统遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,966,874.33元，主要用于教体系统其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗87,733.64元，主要用于教体局本级公务员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗30,234,696.85元，主要用于教体系统事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,277,459.98元，主要用于教体系统其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金49,224,964.39元，主要用于教体系统干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出627,758,082.7元，其中：基本支出618,070,173.68元，项目支出9,687,909.02元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出600,436,397.68元（其中：基本支出600,436,397.68元，项目支出0元）。比上年预算数减少10,907,211.49元，下降1.78%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年减少13人，人员经费相应减少，公用经费减少；二是退休人员及中年外调教师工资较高，新参加工作人员工资较低，导致总收入减少。

302商品和服务支出10,667,961.24元（其中：基本支出2,005,000元，项目支出8,662,961.24元）。比上年预算数减少1,133,910.36元，下降9.61%，主要原因分析：一是学前教育生均公用经费统计口径与去年不一致，导致学前教育生均公用经费今年比上年减少549,600元。二是普通高中学生人数减少，导致高中生均公用经费今年比上年减少512,292元。这两项是导致302商品和服务支出今年比去年减少的主要原因。

303对个人和家庭的补助支出16,653,723.78元（其中：基本支出15,628,776元，项目支出1,024,947.78元）。比上年预算数减少765,805.55元，下降4.4%，主要原因分析：上年乡村教师生活补助预算数为14,895,600元，实际发放数为14,049,250元，即预算数大幅高于实际发放数，本年预算依据上年实际发放数进行调整，本年预算数为13,966,800元，即乡村教师生活补助预算数减少是导致303对个人和家庭的补助支出比上年下降的主要原因。助学金和死亡抚恤本年略高于上年。

五、对下专项转移支付情况

元阳县教育体育局2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345,915元，比上年预算数减少18,275元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县教育体育局2025年公务接待费预算为265,538元，比上年预算数减少13,997元，下降5.01%，国内公务接待批次为220次，共计接待2,200人次。

增加（减少）原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为80,377元，比上年预算数减少4,278元，下降5.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费80,377元，比上年预算数减少4,278元，下降5.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县教育体育局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2025年机关运行经费安排2,005,000元，比上年预算数减少19,600元，下降0.97%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县教育体育局资产总额965,330,921.52元，其中，流动资产59,910,466.90元，固定资产904,521,077.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产899,376.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加73,595,570.42元，其中固定资产增加59,556,474.53元。处置房屋建筑物2,721.40平方米，账面原值1,058,220.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4,526项，账面原值2,793,810.92元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县教育体育局2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县教育体育局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800836000111