世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年预算公开

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世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（依据“三定”方案）

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护管理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（依据“三定”方案）

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科、元阳县哈尼梯田执法大队、元阳县哈尼梯田监测中心、元阳哈尼梯田产业发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会将全面贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于加强文化和自然遗产保护传承利用工作的重要指示精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，举全县之力加强生态环境保护，坚决担起保护哈尼梯田的历史责任，建设天蓝地绿水清的和美元阳。

坚持系统保护，构建哈尼梯田保护利用大格局。牢固树立文化遗产的整体性、系统性保护理念，切实提高大抓哈尼梯田保护利用能力和水平，千方百计谋划哈尼梯田保护利用项目建设，守护好哈尼梯田这块文化瑰宝和自然珍宝。树立项目引领的决心，以促进文化遗产持续发展为引领，启动投资2,945.19万元的老虎嘴片区—骏马梯田滑坡治理项目、投资1,640万元的红河哈尼梯田世界文化遗产区—元阳县攀枝花乡垭口梯田滑坡治理项目、投资1,800万元的红河哈尼梯田世界文化遗产区—元阳县新街镇坝达村滑坡治理项目总投资2,500万元的大瓦遮阿者科村、哈单普村等4个村的消防工程等4个项目建设，用看得见、摸得着的实绩去擦亮世界遗产这块金字招牌。筑牢真想真干的毅力，以守护哈尼梯田文化景观为己任，围绕沟渠修缮、梯田修复、产业发展文章，打造哈尼梯田文化旅游产品，促进哈尼梯田农文旅产业融合发展，推动哈尼梯田数字经济走势走实，带动经济增长、群众增收。提高以奖代补的效能，以带动群众增收为目标，进一步优化遗产区森林管护、村庄管护、梯田管护、水系管护、非遗传承和进城安置奖补长效机制，激发遗产区干部群众传承延续的坚强动力，持续提升群众的认同感、获得感。坚定传承农耕文化的信心，以推动文化传承为己任，传承哈尼先辈1300年来在生产生活中展现的敬畏、团结、智慧、善良、勤劳、固本的农耕文化价值，讲好“天人合一”“自强不息”的哈尼梯田精神。提升绿色发展的水平，以守护绿水青山为原则，守住哈尼梯田遗产区“森林、村寨、梯田、水系”四素同构生态系统，通过产业链延伸、组合开发、联合经营等方式，推动生态环境治理与收益较好的关联产业有效融合、增值反哺、统筹推进、市场化运作、一体化实施、可持续运营，以生态环境治理提升关联产业经营收益，以产业增值收益反哺生态环境治理投入，实现世界文化遗产保护、“两山”实践创新转化取得双丰收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,723,934.1元，其中：一般公共预算3,723,934.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加293,126.56元，增长8.54%，主要原因分析：编制2025年预算时，在职人数较上年编制预算时增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,723,934.1元，其中：本年收入3,723,934.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,723,934.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加293,126.56元，增长8.54%，主要原因分析：编制2025年预算时，在职人数较上年编制预算时增加2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,723,934.1元。财政拨款安排支出3,723,934.1元，其中：基本支出3,223,934.1元，与上年预算数对比增加293,126.56元，增长10%，主要原因分析：编制2025年预算时，在职人数较上年编制预算时增加2人；项目支出500,000元，与上年预算数一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出3,723,934.1元，按功能科目分组具体为：

2070201文化旅游体育与传媒支出－文物－行政运行569,644元，主要用于行政人员的人员经费和公用经费支出。

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,330,014元，主要用于事业人员的人员经费和公用经费支出，以及哈尼梯田世界文化遗产保护管理经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出362,991.69元，主要用于在职人员的养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出12,305.68元，主要用于在职人员的失业保险费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗39,327.29元，主要用于行政人员的基本医疗保险费的支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗125,134.71元，主要用于事业人员的基本医疗保险费的支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20,750.49元，主要用于在职人员的工伤保险费和大病医疗保险费的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金263,766.24元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出3,723,934.1元，其中：基本支出3,223,934.1元，项目支出500,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,094,534.1元（其中：基本支出3,094,534.1元，项目支出0元）。比上年预算数增加（减少）414,526.56元，增长14.75%，主要原因分析：编制2025年预算时，在职人数较上年编制预算时增加2人。

302商品和服务支出129,400元（其中：基本支出129,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少500,000元，下降80.46%，主要原因分析：本年度预算调整，改为批复因红政办发〔2023〕36号文件应发放的元阳哈尼梯田种田生态补助，原已编制预算的商品和服务支出未获批复。

303对个人和家庭的补助支出500,000元（其中：基本支出0元，项目支出500,000元）。比上年预算数增加500,000元，增长100%，主要原因分析：本年度预算调整，批复了因红政办发〔2023〕36号文件应发放的元阳哈尼梯田种田生态补助500,000元。

五、对下专项转移支付情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480,000元，比上年预算数减少10,000元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年因公出国（境）费预算为30,000元，比上年预算数增加10,000元，增长50%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因分析：根据红河州政府要求，2025年计划因公出国1次。

（二）公务接待费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年公务接待费预算为110,000元，比上年预算数减少40,000元，下降26.67%，国内公务接待批次为130次，共计接待1365人次。

减少原因分析：2025年计划厉行节约，严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出，控制公务接待活动频率及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为340,000元，比上年预算数增加20,000元，增长6.25%。其中：公务用车购置费260,000元，与上年预算数一致，无变化；公务用车运行维护费80,000元，比上年预算数增加20,000元，增长33.33%。2024年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：计划采购公务用车1辆，公务用车运行维护费随车辆数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年机关运行经费安排57,400元，与上年预算数一致，无变化。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额65,420,899.7元，其中，流动资产36,191,985.41元，固定资产3,794,365.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,372,474.24元，无形资产1,062,075元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38,215,967.25元，其中固定资产减少217,379元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号5325280087340011