元阳县供销合作社联合社2025年预算公开

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元阳县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 元阳县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、监事会办公室，是一个独立核算的单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及对供销合作社工作的重要指示批示精神，紧紧围绕总社工作要求和省社“123456”、州社“777”工作部署，牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销综合改革，重点推进“12236”（即“1”：以经济建设为中心，“2”：发展和培育食用菌、禾尼红米“两个产业”，“2”：加快推进黄草岭供销社改造提升、元阳县供销社常青农贸市场改造提升“两个项目”建设，“3”：深化元阳县多阔茶叶有限责任公司、元阳县供销社批发综合公司、南沙供销合作社“三个社有企业改革”，“6”：建设忠诚供销、实力供销、为农供销、绿美供销、法治供销、廉洁供销“六个供销”）工作目标，坚决完成州社年度下达各项指标任务，助推元阳供销合作事业高质量发展。

1.聚焦党建引领，打造忠诚供销。坚定不移加强党对供销合作社的全面领导，紧盯领导班子建设和监督，充分发挥党组织的政治功能和组织功能，推动全面从严治党向纵深发展。

2.聚焦经济建设，打造实力供销。牢固树立“社有企业强则供销经济强、供销经济强则供销合作社强”的理念，全面深化供销合作社综合改革，提信心、拼经济、强质量、增实力。

3.聚焦供销发展，打造为农供销。坚定不移培育壮大社有企业，全力打造具有供销特色和优势的龙头企业。一是大力发展梯田红米；二是逐步发展食用菌产业；三是加快发展电子商务。

4.聚焦为农服务，打造绿美供销。坚持围绕中心、服务大局，遵循为农服务宗旨，聚焦供销主责主业，着力在服务农业、服务农村、服务农民上下功夫求实效。一是做好农资保供稳价；二是做好绿色食品品牌；三是做好绿色循环经济。

5.聚焦治理体系，打造法治供销。坚持以习近平法治思想为指导，不断提升依法行政、依规管理的能力和水平，不断开创法治供销管理新局面。一是推进从严依法治社；二是守住安全生产底线；三是完善联合治理结构。

6.聚焦制度建设，打造廉洁供销。坚持严的基调不动摇，严格执行党的各项纪律，切实把铁的纪律转化为党员干部的自觉遵循和自觉行动。一是强化制度保障；二是强化作风建设；三是强化资产监管；四是强化审计整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,779,376.59元，其中：一般公共预算1,779,376.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少231,202.99元，下降11.50%，主要原因分析：由于在职人员正常退休，人数减少1人的原因所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,779,376.59元，其中：本年收入1,779,376.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,779,376.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少231,202.99元，下降11.50%，主要原因分析：由于在职人员正常退休，人数减少1人的原因所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,779,376.59元。财政拨款安排支出1,779,376.59元，其中：基本支出1,779,376.59元，与上年预算数对比减少231,202.99元，下降11.50%，主要原因分析：由于在职人员正常退休，人数减少1人的原因所致；项目支出0元，与上年预算数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,779,376.59元，按功能科目分组具体为：

2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,500.00元，主要用于优秀公务员奖励。

2080505社会保障和就业支出－ 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出189,315.99元，主要用于单位部分基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出22,944.00元，主要用于遗属补助费。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗91,108.32元，主要用于单位部分职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出15,323.12元，主要用于单位部分大病医疗保险缴费。

2160201商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行1,320,385.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金138,800.16元，主要用于单位部分职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,779,376.59元，其中：基本支出1,779,376.59元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,629,832.59元（其中：基本支出1,629,832.59元，项目支出0元）。比上年预算数减少214,242.99元，下降11.62%，主要原因分析：由于在职人员正常退休，人数减少，导致人员经费减少。

302商品和服务支出126,600.00元（其中：基本支出126,600.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少17,200.00元，下降11.96%，主要原因分析：由于在职人员正常退休，人数减少，导致人员经费减少。

303对个人和家庭的补助支出22,944.00元（其中：基本支出22,944.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加240元，增长1.06%，主要原因分析：最低生活保障增加，遗嘱补助增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县供销合作社联合社2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,490.00元，比上年预算数减少1,710.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加（减少）原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为32,490.00元，比上年预算数减少1,710.00元，下降5%，国内公务接待批次为34次，共计接待342人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加（减少）原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县供销合作社联合社2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排126,600.00元，比上年预算数减少17,200.00元，下降11.96%，减少原因分析：主要是人员减少，公务经费和其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县供销合作社联合社资产总额25,033.80元，其中，流动资产15,259.08元，固定资产9,774.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,846.35元，其中固定资产减少3,910.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值46,930.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县供销合作社联合社2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800447500111