元阳县攀枝花乡卫生院2025年预算公开

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元阳县攀枝花乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 元阳县攀枝花乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县攀枝花乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：院办、门诊、基本公共卫生、财务室、后勤。

重点工作概述

2025年，一是提高基本医疗服务。使用农村适宜技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。二是承担公共卫生管理。承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；三是普及卫生保健知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1741296.277元，其中：一般公共预算1741296.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少901,916.743元，下降34.12%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入纳入，因此同比降幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,741,296.27元，其中：本年收入1,741,296.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,741,296.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少401,916.75元，下降18.75%，主要原因分析：人员减少，工资及人员保障经费、公积金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,741,296.27元。财政拨款安排支出1,741,296.27元，其中：基本支出1,741,296.27元，与上年预算数对比减少401,916.75元，下降18.75%，主要原因分析：人员减少，工资及人员保障经费、公积金减少；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减因素分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,741,296.27元，按功能科目分组具体为：

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出187,537.92元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗82,930.85元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,860.56元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8,204.78元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,726.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金136,964.16元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤24,948.00元，主要用于人员经费支出。

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－ 其他基层医疗卫生机构支出35,400.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1,253,724.00元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1,741,296.27元，其中：基本支出1,741,296.27元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1680948.27元（其中：基本支出1680948.27元，项目支出0元）。比上年预算数减少403,320.75元，下降19.35%，主要原因分析：人员减少。

303对个人和家庭的补助支出60348.00元（其中：基本支出60348.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加1404.00元，增长2.38%，主要原因分析：经费调整。

五、对下专项转移支付情况

元阳县攀枝花乡卫生院2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000.00元，比上年预算数减少2100.00元，下降5.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县攀枝花乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县攀枝花乡卫生院2025年公务接待费预算为8000.00元，比上年预算数减少100.00元，下降1.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待45人次。

增加（减少）原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县攀枝花乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为26000.00元，比上年预算数减少2000.00元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2600.00元，比上年预算数减少2000.00元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加（减少）原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

重点项目预算绩效目标情况

元阳县攀枝花乡卫生院2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增加0，与上年预算数持平，无增减因素分析。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县攀枝花乡卫生院资产总额2571888.01元，其中，流动资产576151.64元，固定资产1995736.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,433,811.33元，其中固定资产增加1,081,642.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

国有资本经营预算收支情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县攀枝花乡卫生院2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236101300111