元阳县大坪乡卫生院2025年预算公开

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元阳县大坪乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 元阳县大坪乡卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县大坪乡卫生院部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元阳县大坪乡卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为一所承担全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的乡镇卫生院。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，工作目标：

（1）强化理论学习，提高政治站位。坚持把学习放到重要位置，抓好领导班子政治理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实增强党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化工作的系统性、原则性、预见性和创造性，努力提高干部职工的综合素质，充分发挥党支部理论学习中心组的示范带动作用，发挥“关键少数”的示范带动作用，引导广大干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）强化责任担当，狠抓工作落实。大力发扬求真务实精神，增强干部的责任感和紧迫感，把抓落实作为推进工作的关键，把出实效作为衡量干部政绩的标准，坚决反对弄虚作假、形式主义，坚决杜绝“形象工程”、“政绩工程”。强化窗口服务，提高办事效率，为群众办实事的数量和质量。

（3）强化督办检查，促进平衡发展。加强宣传，营造浓厚的活动氛围，抓住正反两方面的典型，树立鲜明导向。加强各项工作督查，促进平衡发展，做到在思想上贴近群众，在实践中深入群众，在工作中服务群众。坚持和完善联系基层等制度，拓宽渠道，倾听民声，扎实推进医务人员下乡基层开展义诊、入户随访等实践活动，把作风建设引向深入，营造和谐的党群干群、医患关系。

（4）加强人才队伍建设。一是优化人才招聘选拔机制。有序实施全院年度招聘工作，开展赴高校招聘应届优秀大学毕业生，规范开展基层医疗卫生机构考核招聘，进一步做好评比达标表彰工作和创建示范活动，充分发挥表彰激励作用；二是通过外引进，内培养，人才才不会断层，发展才能持续性。

（5）努力锻造宣传铁军。进一步加强干部队伍建设，坚定推进党风廉政建设和反腐败斗争，围绕党支部宣传工作，加强理论知识和业务能力培训，打造一支忠诚、干净、担当的宣传思想文化系统干部队伍。

（6）继续巩固做好基本公共卫生服务工作、加强业务创收。根据今年工作中未完成的各项工作指标进行查缺补漏，做好数据统计工作，根据县级任务指标，按季度性完成各项工作的25%，计划第三季度完成各项工作90%及以上，确保明年完成各项工作任务；继续提升业务创收，相比较2023年提升30%左右的创收，继续加强业务培训，强化服务能力，全心全意为人民服务。

（7）继续完善医院各项规章制度，健全医院各项工作机制，常态化管理，严格落实好各项规章制度，并严格执行，以制度管人，依规定要求开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1879034.75元，其中：一般公共预算1879034.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1740589.21元，下降48.09%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入纳入，因此同比降幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1879034.75元，其中：本年收入1879034.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1879034.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少240589.21元，下降11.35%，主要原因分析：因本年人员较上年有变动，新进人员收入低于上年，预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1879034.75元。财政拨款安排支出1879034.75元，其中：基本支出1879034.75元，与上年预算数对比减少1740589.21元，下降48.09%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入支出纳入，因此同比降幅较大；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：年初预算不包含项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1879034.75元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出201360元，主要用于职工养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障就业支出8809.5元，主要用于职工失业保险、工伤保险支出。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院支出1353576元，主要用于卫生院工资支出。

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出66000元，主要用于乡村医生支出。

2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗支出88950.71元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12427.5元，主要用于职工大病保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出147911.04元，用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1879034.75元，其中：基本支出1879034.75元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1813034.75元（其中：基本支出1813034.75元，项目支出0元）。比上年预算数减少266989.21元，下降12.84%，主要原因分析：因本年人员较上年有变动，新进人员收入低于上年，预算数减少。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出元阳县大坪乡卫生院元）。比上年预算数增加0元，增长（0%，主要原因分析：年初预算不包含项目经费。

303对个人和家庭的补助支出66000元（其中：基本支出66000元，项目支出0元）。比上年预算数增加26400元，增长66.67%，主要原因分析：临聘人员补助部分计入该项目。

五、对下专项转移支付情况

元阳县大坪乡卫生院部门2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡卫生院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22743元，比上年预算数减少2527元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡卫生院部门2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县大坪乡卫生院部门2025年公务接待费预算为22743元，比上年预算数减少2527元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡卫生院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置0 辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.元阳县大坪乡卫生院部门2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡卫生院部门2025年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增加原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县大坪乡卫生院部门资产总额1151629.65元，其中，流动资产465695.73元，固定资产685933.92元，对外投资及有价证券元阳县大坪乡卫生院元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加135044.24元，其中固定资产增加62789.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县大坪乡卫生院部门2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县大坪乡卫生院部门2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236101200111