元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年预算公开

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元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、护理部、门诊部、住院部、后勤科。

所属单位0个

重点工作概述

2025年，一是提高基本医疗服务。使用农村适宜技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；二是承担公共卫生管理。承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；三是普及卫生保健知识；四是做好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2364520.48元，其中：一般公共预算2364520.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1713132.06元，下降42.01%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入纳入，因此同比降幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2364520.48元，其中：本年收入2364520.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1713132.06元，下降42.01%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入纳入，因此同比降幅较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2364520.48元。财政拨款安排支出2364520.48元，其中：基本支出2364520.48元，与上年预算数对比减少1713132.06元，下降42.01%，主要原因分析：2024年预算包含事业收入，2025年预算未把事业收入纳入，因此同比降幅较大。项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因分析：年初预算没有做项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出2364520.48元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出252524.01元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11047.93元，主要用于人员经费。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1693283.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

   2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出75000元。

2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗113022.68元，主要用于人员经费。

2101199行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17298.38元，主要用于人员经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金185712.48元，主要用于人员经费。

2080801抚恤-死亡抚恤16632.00元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出2364520.48元，其中：基本支出2364520.48元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2272888.48元（其中：基本支出2272888.48元，项目支出0元）。比上年预算数增加260131.94元，增长12.92%，主要原因分析：人员经费增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

303对个人和家庭的补助支出91632.00元（其中：基本支出91632.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加26736.00元，增长41.20%，主要原因分析：为人员经费调整。

五、对下专项转移支付情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额105615.19元，其中：政府采购货物预算81630.00元、政府采购服务预算23985.19元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63175.00元，比上年预算数增加3325.00元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年公务接待费预算为20425.00元，比上年预算数增加1425元，增长7.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因分析：公共卫生考核督查的接待预计会增加，所以预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为42750.00元，比上年预算数减少4750.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42750.00元，比上年预算数减少4750.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县牛角寨镇中心卫生院资产总额3846796.04元，其中，流动资产1246332.75元，固定资产2600463.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加823735.17元，其中固定资产增加40774.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236101800111