元阳县民族职业高级中学2025年预算公开

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元阳县民族职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 元阳县民族职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县民族职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县民族职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持校企结合、教学和实践相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，不断提高“双师型”教师队伍建设。充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、技能等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：工会、党政办、教务处、招生就业处、学生处、实训中心、财务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，一是推动中高职贯通扩容，探索中本贯通办学。积极推动中高职贯通办学，探索中本贯通，力求实现现代职业教育体系在边疆地区的全体系落地，进一步提升学生的学历层次和职业竞争力。二是继续构建职前职后一体化办学格局。充分利用学校实训中心和师资队伍的发展，在进一步做好职前教育的同时，做好外出务工人员短期培训和本地在职人员岗位技能提升培训，推动职业教育服务区域经济发展，切实服务乡村振兴战略。三是提升毕业生双证率。通过大力提升毕业生的双证率，让学生在毕业时获得中级劳动技能证书，使其更具职场竞争力和发展潜力，从而提升就业质量，增加就业收入。四是申报省级优质专业，建设标杆校。重点做好旅游专业省级优质专业的申报，确保把元阳职校建设成为红河州边疆县职业教育标杆校，并争取打造成省级特色校，提升学校的社会影响力。五是加强名师工作室与青蓝工程建设。依托省级“组团式”帮扶人才带培支持项目，通过名师工作室、青蓝工程，持续推进师资队伍建设，打造一支带不走的“懂职业教育管理、会职业教育教学”的本地职教团队，为学校的可持续发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,014,478.51元，其中：一般公共预算7,014,478.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少185,481.57元，下降2.58%，主要原因分析：人员职称结构改变。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,014,478.51元，其中：本年收入7,014,478.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,014,478.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少185,481.57元，下降2.58%，主要原因分析：人员职称结构改变。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,014,478.51元。财政拨款安排支出7,014,478.51元，其中：基本支出7,014,478.51元，与上年预算数对比减少185,481.57元，下降2.58%，主要原因分析：人员职称结构改变；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0.00%，主要原因分析：项目支出学校不纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出7,014,478.51元，按功能科目分组具体为：

2050302教育支出－职业教育－中等职业教育5,134,081.00元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出814,105.77元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤22,944.00元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出35,617.13元，主要用于单位人员工伤保险、失业保险等支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗364,843.64元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出55,706.81元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金587,180.16元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出7,014,478.51元，其中：基本支出7,014,478.51元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,975,134.51元（其中：基本支出6,975,134.51元，项目支出0元）。比上年预算数7,160,856.08元减少185,721.57元，下降2.59%，主要原因分析：人员职称结构改变。

302商品和服务支出16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元，项目支出0元）。比上年预算数持平，增长0.00%。

303对个人和家庭的补助支出22,944.00元（其中：基本支出22,944.00元，项目支出0元）。比上年预算数22,704.00增加240.00元，增长1.06%，主要原因分析：遗属补助政策性调资。

五、对下专项转移支付情况

元阳县民族职业高级中学2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民族职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,500.00元，比上年预算数42,700.00元减少2,200.00元，下降5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民族职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年数与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县民族职业高级中学2025年公务接待费预算为24,300.00元，比上年预算数25,600.00元减少1,300.00元，下降5.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，厉行节约，逐年压缩和控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民族职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为16,200.00元，比上年预算数17,100.00减少900.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费16,200.00元，比上年预算数减少900.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务用车使用，逐年压缩和控制公务用车购置及运行维护费支出。

重点项目预算绩效目标情况

2025年元阳县民族职业高级中学部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费。元阳县民族职业高级中学2025年事业运行经费安排16,400.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障事业单位正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县民族职业高级中学资产总额3,478,938.36元，其中，流动资产2,870,457.51元，固定资产608,480.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年313,807.37元相比，本年资产总额增加3,165,130.99元，其中固定资产增加528,173.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县民族职业高级中学2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县民族职业高级中学2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800836004200111