元阳县青少年校外活动中心2025年预算公开

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元阳县青少年校外活动中心2025年预算公开目录

第一部分 元阳县青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县青少年校外活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元阳县青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施各类青少年校外文化活动，力求在积极参与中丰富生活，在轻松愉快中增长才能，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长；组织实施各类青少年社会实践活动。以“活动育人”为宗旨，专业开展全国及本地各项青少年活动。对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营等体验活动，形成缜密的活动网络、畅达的活动渠道；组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；组织中小学生文艺交流和展示（演）活动；指导青少年校外教育和研学实践工作，承担县青少年校外教育联席会议办公室工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、活动部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善规章制度、设施，进行合理布局

（1）完善和落实中心各项管理规章和制度，规范档案管理，责任到位。完善综合考核细则，严格管理。本着服务于广大青少年学生，服务于社会的原则，不断提高工作效益，使中心工作日趋制度化、规范化和社会化。

（2）抓好本中心建设，充分发挥中心作用。筹措资金修缮拉丁舞舞蹈室，加强和完善活动中心室和环境建设，为活动中心工作顺利而有效开展创造条件。

2.抓活动、促培训、深入开展青少年校外教育活动

（1）用各种活动促进全年培训，组织开展各级各类展演、比赛。辅导教师观摩课活动，通过活动抓出具有特色的艺术精品，树立良好的外部形象。

（2）开展课后服务。每周利用民族小学兴趣小组活动、南沙小学乡村少年宫活动开展课后服务，到第一幼儿园开设公益班，加强校园文化、艺术、科技活动建设。深入学校，开展美术作品展、文艺演出等校园文化艺术活动指导工作，为青少年提供更多展示才能和学习的机会。

（3）加强研学实践县级层面统筹规划，引领研学实践工作有序推进、良性发展。精心设计研学实践课程，结合综合实践活动课程统筹考虑，促进研学实践与学校课程有机融合。

（4）加强交流，组织优秀管理人员和优秀辅导教师外出考察和学习，积极加强与其他青少年活动中心的联系与交流，不断提升管理、辅导水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入501,346.22元，其中：一般公共预算501,346.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加875.86元，增长0.18%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入501,346.22元，其中：本年收入501,346.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501,346.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加875.86元，增长0.18%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出501,346.22元。财政拨款安排支出501,346.22元，其中：基本支出501,346.22元，与上年预算数对比增加875.86元，增长0.18%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致人员经费增加；项目支出0.00元，与上年预算数对比无变化，主要原因分析：上年与今年均无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出501,346.22元，按功能科目分组具体为：

2059999教育支出－其他教育支出－其他教育支出371,181.00元，其中人员经费支出359,181.00元，公用经费支出12,000.00元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出57,468.96元，主要用于基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,514.27元，主要用于失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗25,684.20元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,022.91元，主要用于工伤保险和大病医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金41,474.88元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出501,346.22元，其中：基本支出501,346.22元，项目支出0.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出489,346.22元（其中：基本支出489,346.22元，项目支出0.00元）。比上年预算数增加875.86元，增长0.18%，主要原因分析：由于工资、社保类经费调整变动，导致工资福利支出增加。

302商品和服务支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）。与上年预算数持平，无增减变化，主要原因分析：在职职工人数不变，在职职工公用经费无变化。

303对个人和家庭的补助支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。主要原因分析：上年与今年均无对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县青少年校外活动中心2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县青少年校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县青少年校外活动中心2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费，元阳县青少年校外活动中心2025年事业运行经费安排12,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。主要原因分析：在职职工人数不变，在职职工公用经费无变化。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县青少年校外活动中心资产总额1,722,035.85元，其中，流动资产20.68元，固定资产1,722,015.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少55,048.45元，其中固定资产减少55,034.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县青少年校外活动中心2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县青少年校外活动中心2025年部门预算表

（详见附表）

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