元阳县新街镇第一小学2025年预算公开

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元阳县新街镇第一小学2025年预算公开目录

第一部分元阳县新街镇第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县新街镇第一小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县新街镇第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教导处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。在保障人员经费的前提下，一如既往抓好以下3个方面的项目资金预算执行和管理：

1.城乡义务教育公用经费确保数据真实、账目清晰、流向明确，按直接惠民的要求落实到位。公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。严禁违规使用、挪用义务教育公用经费专项资金，不得弄虚作假。

2.农村学生营养改善补助资金要切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定。确保补助资金足额用于为学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费。结合本校实际，制定食堂经费使用与管理办法，实行成本核算，厉行节约，进一步加强财务管理，定期全面公开经费账目，确保资金使用安全、规范和有效。严格规范管理，制定原料采购、食品加工和经费使用等管理办法；规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；及时将工作方案、实施进展、运行结果向社会公示；加强运营监督管理，确保相关食品采购、保管环节不出现漏洞。资金使用严格实行“谁使用、谁负责”的责任追究制度。

3.加强对义务教育家庭经济困难学生数据的核实，确保困难学生数据真实、准确。安排专人，做好义务教育家庭经济困难学生对象的认定工作，保证学生基本信息真实准确。加强监督检查和信息公开工作，并接受社会的广泛监督。加强资金管理、做好资金绩效目标管理工作，广泛宣传，做到家喻户晓，切实把国家惠民政策落实到每一个学生身上。确保数据真实、账目清晰、流向明确，直接惠民的要求落实到位。补助资金直接发放至学生本人或家长（监护人）的银行卡上，一律不得现金和食堂就餐卡发放，做好受助学生相关信息统计工作。

以上资金，在收到文件后3个工作日内完成“云南财政预算管理一体化服务平台”项目库相关工作，并按照《云南省州市财政预算执行支出进度考核办法（修订版）》（云财预﹝2018﹞146号）的要求，切实加快支出进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。          

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,949,312.76元，其中：一般公共预算7,949,312.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少150,425.29元，下降1.86%，主要原因分析：因本年调入3位中年教师，也退休了3位老教师，中年教师的工资总额低于退休教师的工资总额，故相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,949,312.76元，其中：本年收入7,949,312.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,949,312.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少150,425.29元，下降1.86%，主要原因分析：因本年调入3位中年教师，也退休了3位老教师，中年教师的工资总额低于退休教师的工资总额，故相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,949,312.76元。财政拨款安排支出7,949,312.76元，其中：基本支出7,949,312.76元，与上年预算数对比减少150,425.29元，下降1.86%，主要原因分析：因本年调入3位中年教师，也退休了3位老教师，中年教师的工资总额低于退休教师的工资总额，故相应经费减少；项目支出0元，与上年预算数对比无增减，主要原因分析：暂无部门项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出7,949,312.76元，按功能科目分组具体为：

2050202 教育支出－普通教育－小学教育5,881,913.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出892,943.52元，主要用于职工养老保险支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤22,944.00元，主要用于职工死亡遗属生活补助支出。

2089999 社会保障和就业支出－ 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出39,066.28元，主要用于职工失业保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗399,651.95元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67,986.49元，主要用于大病医疗保险支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金644,807.52元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出7,949,312.76元，其中：基本支出7,949,312.76元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,907,568.76元（其中：基本支出7,907,568.76元，项目支出0元）。比上年预算数减少150,665.29元，下降1.87%，主要原因分析：因本年调入3位中年教师，也退休了3位老教师，中年教师的工资总额低于退休教师的工资总额，故相应经费减少。

302商品和服务支出18,800.00元（其中：基本支出18,800.00元，项目支出0元）。与上年预算无增减变化，原因分析：因本年教职工调入3人、退休3人，故相应经费无增减变化。

303对个人和家庭的补助支出22,944.00元（其中：基本支出22,944.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加240.00元，增长1.10%，主要原因分析：因遗属补助标准提高，故相应经费增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县新街镇第一小学2025年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街镇第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年预算数增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街镇第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街镇第一小学2025年公务接待费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街镇第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县新街镇第一小学2025年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费，元阳县新街镇第一小学2025年事业运行经费安排18,800.00元，与上年预算无增减变化，原因分析：因本年教职工调入3人、退休3人，故相应经费无增减变化。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元阳县新街镇第一小学资产总额5，402，178.62元，其中，流动资产237,735.53元，固定资产5,164,443.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,740.76元，其中固定资产减少58,837.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县新街镇第一小学2025年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）要求，本部门2025年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2025年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县新街镇第一小学2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800836002200111