元阳县2025年政府决算公开

目录

一、财政决算报告（关于元阳县2025年地方财政决算＜草案＞的报告）

二、元阳县2025年政府决算公开表（附件1）

三、2025年元阳县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算执行变动情况说明（附件2）

四、2025年元阳县转移支付执行情况说明（附件3）

五、2025年元阳县地方政府债务情况说明（附件4）

六、2025年元阳县预算绩效管理工作情况说明（附件5）

七、2025年元阳县重大政策和重点项目绩效执行结果说明（附件6）

八、2025年元阳县财政局决算公开空表说明（附件7）

九、2025年元阳县“三公”经费决算情况说明（附件8）

关于元阳县2025年地方财政决算（草案）的报告

—2026年7月24日在元阳县十六届人大常委会第六十四次主任会议上

元阳县财政局局长 白红光

主任、各位副主任：

受县人民政府的委托，我向本次会议报告元阳县2025年地方财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2025年全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2025年，全县地方一般公共预算收入完成32,256万元，为年初预算数32,192万元的100.2%，同比增长3.2%，增收1,002万元。其中，税收收入完成11,463万元，同比增长23.5%，增收2,182万元；非税收入完成20,793万元，同比下降5.4%，减收1,180万元。加上上级补助收入252,759万元、债务转贷收入12,400万元、上年结余收入9,503万元、动用预算稳定调节基金193万元、调入资金1,411万元，收入总计308,522万元。全县地方一般公共预算支出完成267,587万元，为年初预算数298,636万元的89.6%，同比下降8.6%，减支25,193万元，加上债务还本支出13,383万元、调出资金11,696万元、上解上级支出4,627万元、安排预算稳定调节基金1,494万元、年终结转8,831万元、土地指标调剂转移性支出904万元，支出总计308,522万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

与向县第十六届人民代表大会第六次会议报告的执行数相比，收入总计增加86万元，主要是上级补助收入增加86万元；支出总计增加86万元，主要是上解支出减少408万元、安排预算稳定调节基金增加494万元，增加86万元用于安排预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025年全县政府性基金预算收入完成2,686万元，为年初预算数10,800万元的24.9%，同比下降45.4%，减收2,234万元，加上债务转贷收入57,500万元、上级补助收入5,820万元，上年结余收入3,095万元，调入资金11,696万元，收入总计80,797万元。全县政府性基金预算支出完成63,725万元，为年初预算数15,046万元的423.5%，同比增长151.8%，增支38,420万元，加上债务还本支出10,400万元、上解上级支出80万元、调出资金1,411万元、年终结转5,181万元，支出总计80,797万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

全县政府性基金预算收支与向县第十六届人民代表大会第六次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2025年全县国有资本经营预算上级补助收入5万元，国有资本经营预算支出5万元，与上年持平，收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

全县国有资本经营预算收支与向县第十六届人民代表大会第六次会议报告的执行数一致。

（四）社保基金预算收支决算情况

2025年全县社会保险基金收入135,789万元，为年初预算数135,142万元的100.5%，同比增长9.0%，增收11,213万元。全县社会保险基金支出133,860万元，为年初预算数130,795万元的102.3%，同比增长4.3%，增支5,522万元。收支相抵，当年收支结余1,929万元，年末滚存结余55,633 万元。

与向县第十六届人民代表大会第六次会议报告的执行数相比，收入增加3,915万元，主要原因是企业职工基本养老保险基金增加754万元、城乡居民基本养老保险基金增加732万元、机关事业单位基本养老保险基金增加1,151万元、职工基本医疗保险基金增加444万元、城乡居民基本医疗保险基金增加692万元、工伤保险基金增加46万元、失业保险基金增加96万元。支出增加5,569万元，主要原因是企业职工基本养老保险基金增加754万元、城乡居民基本养老保险基金增加1,321万元、机关事业单位基本养老保险基金增加59万元、职工基本医疗保险基金增加444万元、城乡居民基本医疗保险基金增加2,849万元、工伤保险基金增加46万元、失业保险基金增加96万元。

二、2025年地方政府性债务偿还情况

（一）2025年政府性债务情况。政府债务限额为275,995万元（一般债务65,240万元、专项债务210,755万元），债务余额272,755万元（一般债务63,500万元、专项债务209,255万元），控制在批准的限额之内。

（二）2025年政府性债务偿还情况。2025年累计化解债务本息26,502万元（含到期再融资债券资金17,800万元），其中，本金19,783万元、利息6,719万元。

三、2025年财政重点工作情况

（一）财源培育施策更“精”。一是财政收入增长有力。紧盯收入目标，深挖增收潜力，强化税收征管与非税收入统筹，做到应收尽收、颗粒归仓。地方财政收入完成32,256万元，同比增长3.2%，增收1,002万元，非税收入占地方财政收入64%，财政收入结构持续优化，为全县经济发展筑牢坚实财力支撑。二是加大向上争资力度。精准对接上级财政政策导向和资金投向，聚焦产业、民生、生态等重点领域，强化“争”的意识、做实“抢”的举措，全年向上争取资金328,990万元，为地方发展积蓄强劲动能。三是强化乡村振兴保障。将乡村振兴列为财政保障重点，统筹整合使用财政涉农资金40,087万元，重点支持产业发展、基础设施建设等关键任务，助推乡村建设和治理水平提升。四是推进城市更新行动。统筹安排资金2,495万元，用于城市基础设施改造和功能提升，持续改善人居环境。五是践行绿色发展理念。紧扣“绿水青山就是金山银山”理念，全力推进污染防治和生态保护：投入1,301万元用于历史遗留废弃矿山生态修复、地质灾害防治；投入5,227万元提升草原、森林保护修复及林草病虫害防治能力；投入3,046万元推进水污染防治；投入2,497万元用于安置点基础设施建设及移民补助；投入4,102万元改善交通基础设施条件。

（二）民生保障提质更“优”。一是优先保障教育投入。落实“两个只增不减”要求，经费向普惠学前教育、义务教育均衡发展、职业教育提质倾斜。落实城乡义务教育保障资金18,488万元，惠及6.02万名学生；发放资助金5,612万元，资助困难学生9.07万人次；投入中央基建资金5,000万元用于改善边疆教育设施。二是强化民生兜底。筹措12,305万元保障2.55万低保对象、821名特困人员基本生活，发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴940万元。三是全力稳定就业大局。落实再就业资金2,533万元，发放创业担保贷款8,589万元，支持409家市场主体，带动1244人就业。四是提升医疗保障。落实医疗救助资金3,174万元，将城乡居民医保财政补助从每人每年700元提高到730元。五是规范惠民补贴。通过“一卡通”发放补贴55个项目资金36,807万元，惠及74.85万人次，发放成功率100%。

（三）财政改革攻坚更“深”。一是深化财会监督。聚焦“清源行动”，结合清廉云南建设元阳实践，针对行政事业单位内控、重点民生领域、惠民补贴“一卡通”等六大领域开展专项整治，联动11家联席成员单位协同监管，发现问题93个，整改84个，整改率90%。二是提升绩效管理质效。推进预算绩效管理全覆盖全流程，实施预算执行与绩效目标双监控，完成阶段性绩效监控；开展部门、项目、财政综合运行三类评价，涉及资金30,662万元。三是强化账户监管。对全县139家单位612个账户实施全流程动态监管，严防“账外账”“小金库”，确保资金安全规范运行。

四、下一步工作计划

（一）强基固本，增强财政可持续性。一是精准培育财源。紧扣“五个财政”目标，联动税务、发改等部门建立信息共享机制，结合县域产业特点落实税收优惠政策，招引优质企业培育税源增量，提升税收收入占比。二是规范非税收入征管。严格执行“收支两条线”，强化动态监管与征收考核，深挖国有资源（资产）潜力，提高国企收益贡献。三是靶向争取资金。紧盯中央超长期特别国债、专项债等政策，围绕民生、基建等重点领域谋划储备项目，提升资金争取精准度与成功率，缓解收支压力。四是盘活存量资源。全面清查资金资产，建立常态化盘活机制，通过调剂、拍卖、租赁等方式激活闲置资源，优化配置效率。

（二）聚焦民生，厚植增进福祉根基。一是加大民生财力倾斜。优化支出结构，聚焦医疗、社保、就业、养老等基本民生需求，落实惠民政策，提升服务覆盖面与质量，解决群众急难愁盼。二是保障重点民生事业。落实教育投入“两个只增不减”，助力教育优先发展；健全分层分类社会救助体系，按时兑现社保待遇；完善大病保险与医疗救助衔接机制，支持基层医疗建设，深化医改。三是规范惠民补贴管理。以“一卡通”为抓手，精准核查对象、规范发放流程，确保补贴直达快达、全程可溯。

（三）守牢底线，筑牢风险防控屏障。一是兜实“三保”底线。细化“三保”预算编制，精准测算需求，足额保障支出，严禁挪用挤占“三保”资金，严控无预算、超预算支出。二是严守债务风险红线。坚决遏制新增隐性债务，严防“前清后欠”，常态化开展风险监测预警，严守不发生系统性风险底线。三是强化监督联动。主动接受人大法律监督、政协民主监督，落实审计整改要求，依托预算管理一体化系统开展穿透式监管，严查资金截留挪用等违规行为。